Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento tem o objetivo de auxiliar na Geração do Registro C700 (e filhos) Notas Fiscais de Energia Elétrica, Água e Gás do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal.
Informações Adicionais: A ordem dos blocos é a sequencia constante na tabela de blocos demonstrada abaixo:
0 Abertura, Identificação e Referências,
A Documentos Fiscais de Serviços Municipais,
B Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais,
C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias,
D Documentos Fiscais do ICMS – Serviços,
E Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI,
H Inventário Físico e Controle de Estoque,
8 Registros Complementares da Sefaz/UF,
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital.
Resolução
Registro C700- Notas Fiscais Modelo 06 (Energia Elétrica), Modelo 28 (Gás Canalizado) e Modelo 29 (Água Canalizada)
As notas fiscais de energia elétrica, gás e água são gerados no mesmo registro, o que diferencia é o modelo (espécie) utilizado na escrituração da nota.
Abaixo segue exemplos do que cada documento deve conter:
-Nota Fiscal de Energia Elétrica (Modelo 06)
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Espécie de Documentos
2- Certifique que o modelo 06 já está cadastrado, caso não faça o cadastro
3- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
4- Faça a escrituração da nota e atenção aos campos em destaque que devem ser preenchidos para não ocorrer erros na validação do arquivo
-Nota Fiscal de Gás (Modelo 28)
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Espécie de Documentos
2- Certifique que o modelo 06 já está cadastrado, caso não faça o cadastro
3- Acesse Fiscal>Tabelas> Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos, selecione Tabelas Fiscais - SPED
4- Acesse a tabela 074 [445] Classe de Consumo de Gás
5- Clique em NOVO e cadastre o código a ser utilizado na nota
6- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
7- Faça a escrituração da nota e atenção aos campos em destaque que devem ser preenchidos para não ocorrer erros na validação do arquivo
-Nota Fiscal de Água (Modelo 29)
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Espécie de Documentos
2- Certifique que o modelo 06 já está cadastrado, caso não faça o cadastro
3- Acesse Fiscal>Tabelas> Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos, selecione Tabelas Fiscais - SPED
4- Acesse a tabela 073 [442] Classe de Consumo de Água
5- Clique em NOVO e cadastre o código a ser utilizado na nota
6- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
7- Faça a escrituração da nota e atenção aos campos em destaque que devem ser preenchidos para não ocorrer erros na validação do arquivo
Geração
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gerar Arquivo ATO COTEPE 35/2005
2- Informe a Empresa e o período
3- Selecione o Bloco C e clique em Gerar
