Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para geração dos registros 76 e 77 Notas Fiscais de Comunicação e Telecomunicação no arquivo Sintegra.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Produtos por empresas
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Cadastre um código de produto como, por exemplo, COMUNICAÇÃO e alguns campos são de extrema importância o seu preenchimento.
3- Selecione a guia Dados SPED e preencha campos como o exemplo da imagem a seguir:
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Tela Principal
2- Para a geração do registro 76 é necessário possuir movimentação de notas escrituradas de Comunicação e Telecomunicação e alguns campos é de suma importância o preenchimento.
• Série/Sub Série/Número Nota: Não podem ser informados dois documentos fiscais com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é: Espécie, Série, Sub Série e Número nota.
• Data Escrit.: A data escrituração do Documentos.
• Data Docto.: A data de emissão da Nota Fiscal.
• Espécie: Deve Informar a espécie utilizada. Atentar-se ao código de Sintegra utilizada nas Espécies, pois através desta o sistema irá alimentar os campos correspondentes. Para visualizar/cadastrar/alterar deverá acessar a rotina Cadastro de Espécies de Documentos.
• Situação Docto: Deve informar o Código da situação do documento fiscal conforme cadastrado nas Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos.
• Terceiro: Obrigatório possuir terceiro nos documentos fiscais de entrada e saída
• Valor Contábil: Compreende todos os valores cobrados em nota fiscal (Valor de Mercadoria, Impostos e Outras Despesas).
Guia Outras Inform.> Energia Elétrica/Comunicações
3- Assim que for selecionado no campo Espécie a espécie de comunicação são habilitados os campos de comunicações para serem preenchidos conforme exemplo da imagem a seguir:
Itens Mercadorias
• Código Produto: Informe o produto cadastrado através da rotina Cadastros Produtos por Empresa.
• Valor Liquido: Valor liquido é formado a partir da multiplicação da quantidade pelo preço unitário deduzindo desconto.
Guia ICMS
4- Na guia de ICMS de itens de mercadorias, deve possuir a mesma informação inserida na sub guia ICMS/IPI.
Guia Outros
5- Informe o CNPJ Operadora e o código terminal
Geração do arquivo Sintegra
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sintegra
2- Realize a geração do arquivo.
Arquivo Gerado
