F1085 - Importação de nota fiscal carioca não traz os valores de PIS e COFINS para a escrituração.
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções sobre ao importar nota de serviço carioca, os valores de PIS/COFINS não são preenchidos na escrituração
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Na escrituração é possível verificar que os valores de PIS/COFINS não foram preenchidos
2- O sistema não importou os valores de PIS e COFINS pois no arquivo não tem essas informações. O Layout da Nota Fiscal de serviço Eletrônica NÃO disponibiliza esses dados, apenas contêm os valores retidos de PIS e COFINS.
Informação no arquivo importado
3- De acordo com o layout da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): Item 3.3.4. Registro Tipo 20 – Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica.
- Informações da Cofins: Ordem 55
- Informações do PIS: Ordem 59
4- As informações de retenções contidas no arquivo são de valores que preenchem a aba faturas da escrituração, tanto para PIS quanto para a COFINS.
O arquivo importado não apresenta a informação de Base de Cálculo do PIS e COFINS, por essa razão o sistema não calcula os valores.