Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento tem objetivo auxiliar na Geração dos Registros A350 (e filhos) e Bloco B dos Cupons Fiscais de Serviços do arquivo Cotepe-DF (Livro Eletrônico).
Informações Adicionais: Registros Cotepe-DF Bloco A- Cupons Fiscais de Serviços
A350 – Cupom Fiscal
A360 – Itens do Cupom
A370 e A380- Resumo Diário
O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento. Neste Bloco são demonstrados os Cupons Fiscais com itens de Serviços.
Resolução
1- Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração
2- Informe a Empresa
3- Faça a escrituração do cupom (os campos abaixo são criticados pelo validador)
Bloco B – Livro Fiscal de Serviços ISS (Resumo)
Neste Bloco serão demonstrados os Livros Fiscais de Serviços Prestados, conforme a tabela 4.1.2- Tabela Documentos Fiscais do ISSQN. Resumo das operações de Serviços Prestados, ou seja, são as mesmas informações do cupom escriturado, conforme exemplificado no passo anterior.
- Geração dos Registros A350 e A360 (Cupom Fiscal)
1- Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Distrito Federal> Arquivos Magnéticos Distrito Federal
2- Informe a Empresa e o período
3- Selecione as opções de geração dos Registros A350 e A360
4- Clique em Gerar Arquivos
5- No arquivo gerado são demonstrados os valores no registro A350 e A360
- Geração dos Registros A370 e A380 (Resumo Diário)
Os registros A370 e A380 são gerados quando for marcado Resumo Diário do registro de cupons fiscais
1- Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Distrito Federal> Arquivos Magnéticos Distrito Federal
2- Informe a Empresa e o período
3- Selecione as opções de geração dos Registros A370 e A380
4- Clique em Gerar Arquivos
5- No arquivo gerado são demonstrados os valores no registro A370 e A380
