F819-O que fazer quando ao gerar F600 é carregado valor incorreto - Prosoft Fiscal

F819-O que fazer quando ao gerar F600 é carregado valor incorreto

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como fazer quando ao gerar F600 é carregado valor incorreto.

Informações Adicionais: A situação ocorre, pois existe faturas escrituradas à vencer no período que está sendo processado o F600.

Resolução

SPED PIS/COFINS:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS

2- Primeiramente localize o valor e CNPJ específico que causou a dúvida.

Relatórios Adicionais:

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Relatórios Adicionais

2- Selecione a opção de Relatórios de Contribuições por data de Compensação e informe o mês completo do processamento que foi informado no F600.

Conforme a geração do livro foi identificado que a data de retenção informada no processamento do registro F600 de 13/10/2018 refere-se a fatura informada na nota 300 de 01/04/2018.

Escrituração:

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração

O processamento do registro F600 leva em consideração a data de compensação da fatura, sendo assim ao processar o registro no mês 10/2018 irá carregar a fatura pois a data de retenção está como 13/10/2018.