Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta como utilizar a rotina Assistente de Atualização, que tem como objetivo facilitar o preenchimento dos campos cadastrais para a geração dos arquivos do eSocial, permitindo a atualização em lote dos cadastros.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Arquivo validado
Verifique a alíquota de ISS utilizada na escrituração da nota conforme linha apresentada no erro.
Layout GISS Online e Escrituração
Conforme layout do arquivo o campo VL_ALIQUOTA preencha conforme tabela do Anexo III da Lei Complementar 123/2006.
Identificado nesse exemplo que não ocorre erro na linha 09 pois a alíquota de 4,65 consta na tabela do Anexo III da LC 123/2006 e apresenta erro na linha 08, pois essa alíquota (3%) não está disponível nessa tabela.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração
Na nota fiscal com retenção de impostos não deve conter informação na Base de Cálculo x Alíquota x ISS. Somente deve conter informações nos dados de retenção destacados abaixo.
2- Verifique qual alíquota correta a ser utilizada, pois a alíquota informada não é aceita pelo validador se informada no campo alíquota tributada da GISS Online, ou como no caso acima informe somente esta alíquota no campo de retenção da nota fiscal.
