F1245 - Demais Assuntos - GIA SP Notas fiscais com CFOP 5929/6929 geradas indevidamente
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo contém as instruções para geração da GIA-SP, sem as notas fiscais com CFOP 5929/6929.
Informações Adicionais: A GIA-SP não aceita notas fiscais com valores zerados, e as notas fiscais com CFOP 5929/6929 devem ser relacionadas à um cupom, e portanto, devem ter os valores zerados para que não haja duplicidade de informações ao gerar a GIA.
Resolução
Analisador Fiscal
1- Acesse: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Cadastros e Tabelas > Parâmetros das Empresas > Ajustes
Importe as notas fiscais com CFOP 5929/6929 pelo Ananlisador Fiscal, marcando a opção abaixo.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Após importar/Integrar a nota pelo Analisador Fiscal, faça o relacionamento manualmente do cupom à NF.
Obs: A nota deverá ser escriturada/importada para o template NF Emitida com Cupom. Este template deverá ser adicionado no cadastro da empresa.
3 – Após os procedimentos acima, ao gerar o arquivo magnético da GIA-SP, as notas com CFOP 5929/6929 não serão geradas no arquivo. Entende-se que essas notas devem ser mencionadas somente nas observações dos livros fiscais, após serem relacionadas a um cupom.
Atualmente, existe um projeto para que seja possível vincular mais de um cupom à NF.