Este artigo orienta ao usuário sobre os procedimentos que devem ser realizados na rotina de Códigos de Serviços, Cadastro de Empresas e Escrituração, para realizar o cadastro do código e utilizar na Escrituração.
Resolução
Códigos de Serviços
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Códigos de Serviços
2- Clique em Tabela de Serviços.
3- Selecione a Tabela desejada e o ícone Novo.
4- Insira as informações e clicar em Gravar.
Campos da rotina:
- Código de Serviço: Deve informar código de serviços. É possível informar até 12 caracteres alfanumérico e símbolos ( . , - / : ; ).
- Descrição: Informar a descrição do serviço.
- Dia de Vencimento: Data de vencimento do tributo.
- Alíquota de ISS: Informe neste campo a alíquota do ISS do Código de Serviço.
- Cód. Ind. CTB - (CLI): Informe o CLI cadastrado na contabilidade como Tipo de Valor 05 – Serviços.
- Cód. Lei Compl. 116/03: Informe o código da Lei Complementar 116/03.
- Linha IRPJ: Este campo é responsável pela importação dos valores destes serviços para rotina Cálculo do IRPJ (Lucro Presumido e Lucro Real).
- % da Redução de Base: Informar o valor da redução da Base de Cálculo e no momento da escrituração o sistema irá sugerir esta redução.
- Natureza de Rendimento: Informe o código de Natureza do Rendimento, conforme legislação da empresa.
- Destino da Redução: Informar em qual campo da Escrituração entra o valor da redução da Base de Cálculo
- Código de Atividade (Tabela 5.1.1): Campo destinado à informação dos códigos para a geração do Bloco P.
- CNAE (Cód. Atividade Econômica): Informar quando Município exigir esta informação no arquivo magnético.
- Compl.: Informar quando Município exigir esta informação no arquivo magnético.
- Códigos NBS: Informar o Código NBS conforme serviço
- Tabela de redução de alíquota: Informação tabela de alíquota conforme redução
- Sociedade de Uni- Profissionais: Informe este campo quando Município exigir está informação no arquivo magnético.
- Gera WinDMS (MS): Tem por objetivo alimentar campo especifico na geração da DMS-MS (Declaração Mensal de Serviços – Mato Grosso do Sul).
5- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas > Guia Fiscal > Sub Guia Municipal
6- Informe a tabela de serviços no campo Tabela de Serviços.
7- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
8- Na escrituração de Notas de Serviço, informe o Código de Serviço cadastrado.
