Este artigo pretende orientar o usuário em como realizar a Emissão do relatório razão auxiliar de fornecedores a partir da rotina Contas à Pagar/Receber.
Resolução
Contas a Pagar e Receber:
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Contas a Pagar/Receber
1 - Ao acessar a rotina selecione o ícone Relatórios.
Emissão do Relatório “Razão Auxiliar de Fornecedores”:
1 - Na tela Relatórios, selecione o Modelo para impressão – Razão Auxiliar de Fornecedores.
2 - Informe o período das faturas que deseja emitir por fornecedor e parametrize conforme sua necessidade, esta rotina permite utilizar algumas funções como:
-
Emite Fornecedor /Cliente s/ Movto (sem movimento);
-
Saltar folha por Fornecedor /Cliente (emite um fornecedor por folha);
-
Imprime Doctos Anteriores Abertos (emite faturas anteriores abertas);
-
Incluir Transp. Ano Anterior (inclui faturas de anos anteriores abertas);
-
A rotina permite também selecionar um intervalo entre os Fornecedores ou até mesmo emitir somente um fornecedor.
