Este artigo tem como objetivo orientar o usuário durante o processo de Exclusão de Valores da Base de PIS/COFINS na Rotina da Gravação de Campos SPED PIS/COFINS, dentro do GAP.
Gravação de Campos SPED PIS/COFINS
1- Acesse: Fiscal>Rotinas Auxiliares> Gravação de Campos SPED PIS/COFINS.
2- Informe a empresa que deseja realizar a gravação de campos SPED PIS/COFINS, o modelo de nota e o período.
3- Selecione para excluir o ICMS ou ICMS-ST da Base de cálculo do PIS/COFINS e “Regrava campos com informações”.
5- Selecione o campo “Ajusta CST”, e “Regrava campos com informações”.
Ao selecionar essa opção do “Ajusta CST” o sistema preencherá o CST conforme consta no cadastro do produto dentro da escrituração.
7- Na escrituração o CST de PIS/COFINS está preenchido como 51 para o produto.
8- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa.
No cadastro do produto o CST de PIS/COFINS está preenchido como 53.
9- Ao realizar a gravação de Campos PIS/COFINS marcando a opção “Ajusta CST” e Regrava campos com informações, o sistema alterará de 51 para 53 o CST de PIS/COFINS dentro da escrituração.
