F917-Qual a origem da alíquota de PIS Cofins sugerida em Notas Fiscais de Serviços

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções sobre como o sistema realiza a sugestão de alíquota de PIS Cofins nas Notas Fiscais de Serviços para cada regime de tributação.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Tabela de CST PIS/COFINS

1- Acesse Fiscal > Tabelas > Tabela CST PIS/COFINS

2- Para a escrituração de serviços o sistema sugere CST de alíquota básica (01 e 50) e alíquotas básicas de acordo com o regime de tributação da empresa

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastro > Cadastro de Empresas

2- As sugestões são realizadas com base no regime de tributação informado no cadastro da empresa.

Empresa do Lucro Real “Não Cumulativo” - Alíquota 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS;

Empresa do Lucro Real “Cumulativo” - Alíquota 0,65% para PIS e 3,0% para COFINS;

Empresa de Lucro Presumido - Alíquota 0,65% para PIS e 3,00% para COFINS.

O Regime de Tributação é definido em Fiscal, aba: Federal, sub aba: Informações Gerais.

3- Para as empresas do Regime de Tributação Lucro Real deve ser definido se é cumulativo.

Isto é definido na mesma rotina, porém na sub aba: PIS/Cofins.

Caso campo não seja habilitado, será considerado como não cumulativo.