Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na geração do registro 0500 referente as notas fiscais de serviços prestados e serviços tomados para o EFD PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Para gerar o registro 0500 para as notas fiscais de Serviços siga os procedimentos abaixo:
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Na escrituração da nota fiscal de serviços tomados ou prestados, na guia Informações de Serviços, sub guia PIS/COFINS informe o código da conta no campo Cód. CTB, que pode ser pelo número do código de acesso ou pelo classificador, conforme abaixo:
Observação:
O campo cód. CTB informado nos itens de serviços prestados ou tomados pode ser informado de duas formas, sendo elas:
3- Informar pelo Código de Acesso:
É possível informar o código de acesso da conta contábil existente no plano de contas definido para a Empresa, com até 5 dígitos numéricos (o código de Acesso deve ser informado sem o 6º dígito localizado após o hífen, ou seja, é informado somente 5 dígitos), o sistema verifica se a conta com 5 dígitos existe no plano de contas e caso não exista a informação inserida deve ser considerada como Classificador.
Para acesso a rotina plano de contas acesse Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas
Para conferir o plano de contas vinculado a empresa acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
4- Informar pelo Classificador:
Caso a empresa não possua um plano de contas definido em seu cadastro, é possível informar por meio de um Classificador que são contas informadas que não existem no plano de contas, desta forma, caso não possua o módulo contábil é possível informar o Cód. CTB.
Geração do SPED PIS/COFINS:
1- Para geração do SPED acesse o caminho Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS.
2- Faça a parametrização da rotina e gere os arquivos.
O Registro 0500 é gerado com base nas informações vinculadas na Escrituração.
Dicas:
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Realizar a alteração em lote do cód. CTB nos documentos fiscais já existentes
Para maiores informações, acesse:
F729-Alteração em lote da conta contábil nos documentos fiscais e itens
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Gerar o registro 0500 referente as notas fiscais de Entrada e Saída para o EFD PIS/COFINS
Para maiores informações, acesse:
F62 - Demais Assuntos - Geração do Registro 0500 para Notas Fiscais de Entrada e Saída