Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para parametrizações no Cadastro de Empresas, Cadastro de Produtos e demais procedimentos realizados dentro da rotina de geração da DIEF ES.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
Neste exemplo utilizaremos uma empresa enquadrada como Normal no Tratamento Fiscal, mas a rotina também está apta a gerar o arquivo para empresas enquadradas como Simples Nacional.
2- Na guia Básicos, verifique o campo UF
3- Na guia Fiscal > Federal preencha / verifique os campos da sub guia Informações Gerais:
4- Na guia Contábil > Indicadores, verifique o Regime de Tributação
Cadastro de Produtos
1- Acesse: Fiscal > Cadastro > Produtos por empresa
2- No cadastro de produto informe os seguintes campos:
• Código do Produto na Empresa;
• Descrição do Produto;
• Grupo de Produtos;
• Unidade de Medida;
• ICMS Alíquota
• % Redução Base
3- Clique na Sub guia Específico ES
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Na escrituração é necessário ter os valores do ICMS nos itens de mercadoria tanto para as notas de entrada como as notas de saídas.
2- Verifique os campos na guia Itens de Mercadorias > sub guia ICMS
Geração DIEF ES
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Espírito Santo > Arquivos Magnéticos Espírito Santo
Esta versão deve ser usada somente para informações a partir da competência janeiro de 2006. Para apresentação de documentos originais fora do prazo ou retificadores de referências anteriores deve ser utilizada a Versão 7.25 ou similar do programa DIA/DS/ICMS/CAFÉ.
A geração do arquivo DIEF (Documento de Informações Econômico Fiscais), que substitui o programa DIA/DS/ICMS/CAFÉ, na qual contempla as informações sobre os seguintes documentos:
• Regime normal de apuração;
• Regime de estimativa;
• Declaração de Produtor Rural;
• Mudança de município;
• Valor adicionado por município;
• operações interestaduais (GI-ICMS);
• Movimento de café cru;
• Declaração de estoque;
• Opção pela permanência no regime de apuração para estabelecimentos industriais;
• Créditos acumulados;
• Movimento de combustíveis.
2- Clique em DIEF
3- Preencha e gere o arquivo
