Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para geração do registro CR=28 do arquivo da Nova GIA de São Paulo.
Informações Adicionais: Registro CR=28 detalha informações lançadas na ocorrência (CR=20), que possui como código 00220, 00221, 00740 ou 00741 no caso de “Crédito Acumulado” e 00223, 00744 e 00745 no caso “Crédito Acumulado do Produtor Rural”.
Resolução
Situações Especiais ICMS
1- Acesse: Fiscal >Tabelas > Situações Especiais ICMS
2- Clique em Ocorrências > São Paulo
3- Preencha os campos em destaque e selecione a opção Por Crédito Acumulado.
Consulta da Apuração
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Apuração de ICMS > Digitação de Ocorrências
Nessa rotina é possível inserir ocorrências para geração do Registro.
2- Para inclusão selecione o período, clique em Consultar, após clique em Nova Ocorrência,
3- Selecione o código desejado, grupo, valor, Título e verifique que é habilitado o campo Desdobramento Acumulado.
4- Insira o Código de Autorização, o valor, e clique em Salvar.
5- Vincule a Inscrição Estadual e clique em Salvar
Arquivo Pré-Formatado- NG/ DS
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > São Paulo> Arquivo Pré-Formatado- NG/ DS
2- Parametrize o Regime Tributário, Referência e a empresa
3- Clique em Gerar Arquivo.
