F836-Receita bruta apresentada no Resumo de tributos é diferente do faturamento fiscal

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções de como corrigir quando a receita bruta apresentada no Resumo de tributos é diferente do faturamento fiscal.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Consulta Faturamento

1- Acesse Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração

2- Clique em Faturamento, no botão Consulta do Faturamento

3- A divergência no exemplo entre o Resumo de Tributos e o Faturamento é de R$ 1.000,00.. Essa divergência ocorre pois na Consulta do Faturamento foi digitado o valor de R$ 1.000,00 na guia valores digitados

4- Clique no botão Faturamento e selecione a opção Digitação de Valores

5- Informe o período, selecione a Classe e clique em Digitar

6- Os valores digitados nesta guia não são considerados no cálculo do faturamento que é carregado para o resumo de tributos

7- Como estes valores não são carregados para o cálculo no resumo de tributos, apague este valor e clique no botão Salvar

8- Ao consultar o faturamento novamente, é apresentado exatamente o valor carregado na rotina de resumo de tributos informado no início

Nota: Para que o valor digitado manualmente seja deduzido do faturamento é necessário acessar a nota fiscal referente ao valor e no quadro Tipo de Nota Associada marcar a opção Nf não compõe cálculo.

Processamento de Recibos/ Resumos

1- Acesse Social> Folha de Pagamento> Processamentos > Processamento de Recibos/ Resumos> Resumo de Tributos

2- Informe o período e tecle Enter

3- Clique no botão digitação de faturamento

3- Clique sobre a linha com o código da empresa que esta com o valor incorreto e tecle delete para excluir a linha

4- Em seguida clique no botão cálculo do tributo, clique dentro do quadro impressão e selecione a opção não, abaixo informe a empresa e clique em iniciar processamento

5- Após o final do processamento clique no botão digitação de faturamento e verifique que foi calculado o valor de R$ 10.000,00 conforme cálculo do faturamento no fiscal