F803-Geração do F130 para o SPED PIS/COFINS - Prosoft Fiscal

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo são apresentados os campos de preenchimento obrigatório no Cadastro de Produtos, na Escrituração de Notas Fiscais, no Cálculo do CIAP, e as orientações para a geração do arquivo SPED PIS/COFINS, com destaque para as informações do Registro F130

Informações Adicionais: Não se aplica

Resolução – Cadastro e Escrituração de Ativo Imobilizado (SPED PIS/COFINS)

1. Cadastro do Produto

1. Acesse o menu Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2. Clique na aba Dados SPED e, no campo Tipo do Item, selecione a opção 08 – Ativo Imobilizado

3. Em seguida, acesse a aba SPED PIS / COFINS CSTs e Tab. de Códigos e vincule os CSTs correspondentes de PIS e COFINS

2. Escrituração da Nota Fiscal de Entrada do Ativo

1. Acesse o menu Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração.

2. Escriture a nota fiscal de entrada do ativo imobilizado.

3. Vincule o produto correspondente à nota

4. Em Itens de Mercadoria > PIS/COFINS, informe os CSTs correspondentes de PIS e COFINS.

3. CIAP

1. Acesse Fiscal > Apuração > CIAP/CIAF

2. Clique na guia Cadastro de Bens

3. Cadastre o ativo imobilizado e, na guia Dados Entrada/Saídas, insira as informações da nota fiscal de entrada.

4.Clique na guia Dados - SPED PIS/COFINS

5. Preencha os seguintes campos: 

• • Identificação do Bem

  • Utilização do Bem

  • Origem do Bem

  • Caso aplicável, vincule o número do Processo Referenciado

6. No campo Tipo de Cálculo, selecione Crédito com base no valor de aquisição.

7. Preencha o campo Valor da Aquisição com o valor utilizado para o cálculo da depreciação, com base no valor de aquisição (Registro F130).

8- Informe o Período Inicial de Apropriação do Crédito, indicando o mês e o ano em que se inicia o cálculo do crédito das contribuições.

9- Informe o Número de Meses de Apropriação do Crédito.

4. Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS

1. Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS

2. Clique na opção Entradas – Aquisições com Crédito.

3. Selecione Gerar Valores – Bens do Ativo Imobilizado (F120, F130).

4. Acesse a guia F130 e, na barra inferior, clique em Processar.

5. Verifique os valores apresentados após o processamento

6. Para referenciar um processo judicial, clique em Referenciar Processo

7. Preencha as informações solicitadas e clique em Gravar.

8. Na etapa de geração, selecione os blocos conforme o cadastro da empresa e marque o Bloco F.

9. Clique em Processar para concluir a geração do arquivo.