Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento apresenta os procedimentos a serem realizados quando os valores das notas de entrada são somados ao faturamento da Empresa.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de CFOP
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Acesse Fiscal > Cadastros > CFOP´s Código Fiscal de Operação
1 - Clique em Novo, digite o número do CFOP de Entrada e tecle enter
2 - Verifique que no cadastros do CFOP consta para que ele entre no faturamento na linha Vendas de Mercadoria e some conforme a composição
3 - Como se trata de um CFOP de entrada no quadro Faturamento marque Não Entra no Faturamento e no quadro Composição do Faturamento marque como Não Entra
4 - Salve o cadastro do CFOP
5 - Acesse a nota fiscal que tenha esse CFOP e regrave
6 - Faça a consulta do faturamento novamente