Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando, ao realizar a importação do arquivo CF-E Sat em XML os valores de ICMS não são importados para o campo de "Não Tributadas".
Este artigo contém as instruções para realizar análise do arquivo SAT de importação, se foi emitido com as informações de Regime de Tributação e CST de ICMS corretas.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas:
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Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas > Fiscal > Federal
1 - Confirme os parâmetros da empresa, que deve estar preenchida como Simples Nacional ME ou Simples Nacional EPP.
Dados específicos do XML
Para que a importação dos valores de ICMS seja considerados nos campos de "Não Tributadas" verifique a TAG < CREGTRIB> e < ICMSSNXXX> que deve conter conforme as instruções técnicas do Layout do SAT as seguintes informações:
Abaixo um exemplo de XML SAT emitido com os dados com CST de Empresa do Simples Nacional e com o Regime de Tributação Simples Nacional, e que neste caso importa os valores para o campo de "Não Tributadas".
Após realizar os procedimentos, os valores de ICMS são importados no campo de não tributadas para a empresa com Regime Tributário Simples Nacional.