Esse artigo tem como objeto auxiliar o cliente em como proceder em casos erros no Quadro E da GIA RS - Gerar o Código de Observação 0460 no registro C190
Para maiores dúvidas verifique com o setor jurídico como proceder, a solução dada neste artigo se refere a casos que o cliente precisa corrigir o erro ao validar o arquivo TXT Sped Fiscal dentro do validador da GIA RS.
+ Quadro E - Erros
O preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Entrada (Anexo I) com CFOP 1949, 2949 e 3949. Esse preenchimento ocorre a partir da criação de um código específico criado pelo contribuinte informado no campo 12 do registro C190 e que contém o texto da observação no registro 0460.
O preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Saída (Anexo V) com CFOP 5949, 6949 e 7949. Esse preenchimento ocorre a partir da criação de um código específico criado pelo contribuinte informado no campo 12 do registro C190 e que contém o texto da observação no registro 0460.
Resolução
Escrituração da Nota
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração
2 -Acesse a nota que precisa incluir o C195 - Exemplo nota com CFOP 1949 e aba Ajustes Apura. SPED, inclua no campo SPED C195 - Observações do Lançamneto Fiscal o Código Observação
3- Após incluir o código de observação, salve a nota
F637 - SPED Fiscal - Geração do registro C195
Geração SPED FISCAL
1- Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED FISCAL
2- Após incluir na nota o código de observação gere outro arquivo do SPED FISCAL
3- Veja no Validador do SPED FISCAL, registro C190 que foi gerado com o Código Observação de lançamento.
Validação GIA RS
1- Acesse Validador da Gia RS
2- Importe o novo arquivo corrigido do SPED Fiscal e valide novamente