Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento apresenta as instruções para geração do arquivo magnético em .txt para a obrigação anual da Guia Modelo B (GMB) do Estado do Rio Grande do Sul.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
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Acesse Parâmetros Gerais>Cadastros>Cadastro de Empresas
1 - Faça o cadastro da Empresa
Consulta Faturamento
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Acesso Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração
1 - Informe a Empresa
2 - Clique na opção Faturamento e clique no botão Consulta Faturamento
Importante: Verifique se os valores do faturamento mensal estão corretos, e identifique os CFOP’s utilizados na escrituração dentro do ano base da Declaração
Guia Modelo B
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Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B
1 - Clique na guia Parâmetros
2 - Informe o CFOP, faça a parametrização para os valores e clique em Confirmar
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Base de Cálculo do ICMS - Selecione se o CFOP possui tributação de ICMS;
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Valor de Isentas do ICMS - Selecione se o CFOP possui valor no campo de Isentas de ICMS;
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Valor de Outras de ICMS - Selecione se o CFOP possui valor no campo de Outras de ICMS.
Recuperação de Acumulados >ICMS /IPI /Faturamento
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Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Recuperação de Acumulados
1 - Clique na opção ICMS/IPI/Faturamento;
2 - Informe a Empresa;
3 - Faça a recuperação de acumulados de todo o período do ano base da Declaração;
4 - Clique em Inicia Processamento.
Encerramento de Período
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Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Encerramento de Período
1 - Faça o encerramento do período;
2 - Informe a Empresa, o Ano e os meses a serem encerrados;
3 - Clique em Encerrar período.
Guia Modelo B
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Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B
1 - Clique na opção Geração do Arquivo;
2 - No quadro Opções marque a opção Gera Arquivo Magnético;
3 - Informe o período, o tipo de declaração e a Empresa;
4 - Defina o local onde deseja salvar o arquivo e clique em Processar.
