Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta o usuário a realizar a Emissão da GNRE de ICMS-ST.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução04
Cadastros de Empresas
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Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas.
1 - É necessário informar a inscrição estadual do estado que deseja emitir a guia.
Na Aba Estadual do campo Fiscal deve estar informado o tipo de demonstração no Livro Registro de Apuração do ICMS-ST, em hipótese alguma empresa com dados de ICMS ST devem estar parametrizadas como Não Utiliza.
Deverá estar selecionado a opção Substituto tributário para a emissão da GNRE.
Escrituração
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Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2 - Deverá possuir notas escrituradas para o Estado selecionado no cadastro da empresa, neste caso será escriturada nota fiscal de saída com terceiro de Minas Gerais.
Nota: Irá buscar a UF do endereço principal do cadastro de terceiro e não do endereço informado na nota, nesse exemplo o terceiro só tem um endereço e é o mesmo informado na nota.
Consulta da Apuração
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Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Consulta Apuração por Subst. Tributária.
3 - Deverá possuir valores a recolher de ICMS-ST na consulta da apuração.,
Encerramento de Período
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Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Encerramento de Período.
4 - Para emitir a Guia de Recolhimento é necessário que o período esteja encerrado.
Emissão de Guias de Recolhimento – VS5
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Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias de Recolhimento – VS5.
5 - Preencha as informações para a emissão da Guia; Modelo da Guia, Código da Receita, Período e Empresa.
Nota: Por se tratar de GNRE o sistema não disponibiliza a visualização e impressão da Guia gerada.
