Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta sobre os principais parâmetros para geração do registro CR=25 do arquivo da Nova GIA de São Paulo.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
O Registro CR=25 detalha informações lançadas da ocorrência (CR=20), nele é gerado o valor e Inscrição Estadual, deve ser gerado somente quando o código de ocorrência for 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730.
Situações Especiais ICMS
1- Acesse o caminho Fiscal >Tabelas > Situações Especiais ICMS
2- Clique em Ocorrências > São Paulo
3- Para que seja habilitada opção de Inscrição Estadual da ocorrência, selecione o campo Por Inscrição Estadual e salve.
Consulta da Apuração
1- Acesse Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2- Clique em Apuração de ICMS > Digitação de Ocorrências
3- Nessa rotina é possível inserir ocorrências para geração do Registro
4- Para inclusão selecione o período e clique em Consultar
5- Após clique em Nova Ocorrência
6- Selecione o código desejado, grupo, valor, Título e verifique que é habilitado o campo Desdobramento Inscr. Estadual
7- Clique no campo Desdobramento Inscrição Estadual
8- Insira a Inscrição Estadual desejada selecionando a UF, Inscrição Estadual e valor, após clique em Salvar
9- Após vincular a Inscrição Estadual clique em Salvar a ocorrência
Geração
1- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> São Paulo> Arquivo Pré-Formatado- NG/ DS
2- Parametrize o Regime Tributário, Referência e empresa, após clique em Gerar Arquivo
3- O arquivo é gerado conforme as informações registradas (Código do Registro, Inscrição Estadual e Valor associado à Inscrição Estadual).