Este artigo orienta o usuário sobre os procedimentos para identificar e corrigir a duplicidade de Notas Fiscais de Serviço (NFSE) integradas via NFSTOCK ou manualmente, quando há divergência de informações de Série e Espécie configuradas nos parâmetros de escrituração.
Resolução
Nota: Notas de Serviço não possuem Chave de Acesso. Por isso, o sistema valida a unicidade da nota através da combinação: Número + Série + Espécie + CNPJ Emitente. Se um parâmetro fixo alterar um desses campos, o sistema entenderá que se trata de uma nota nova, gerando a duplicidade.
Antes de realizar uma nova integração, é necessário ajustar os parâmetros de digitação:
1. Verificação de Parâmetros de Digitação:
Acesse: Fiscal > Escrituração > Notas de Serviço > Parâmetros para Digitação
Verifique se existem campos fixados, como Série (ex: Série U) ou Espécie, que divergem do que consta no XML original ou no Layout Customizado.
Ação: Remova ou desmarque as opções de "Fixar" para que o sistema priorize os dados vindos diretamente da integração/XML.
2. Ajuste do Layout Customizado (se aplicável):
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Acesse as configurações do seu Layout de Importação.
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Certifique-se de que a tag correspondente à Série e à Espécie esteja mapeada corretamente para evitar que o sistema utilize valores genéricos.
3. Procedimento de Correção (Limpeza da Base):
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Caso as notas já tenham sido escrituradas em duplicidade:
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Exclua as notas duplicadas diretamente na tela de Escrituração.
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Verifique se as notas ainda constam no Analisador/Importador e processe a integração novamente.
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Acesse a escrituração e confirme se agora apenas um registro (com os dados corretos do XML) foi mantido.