Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar aos usuários os parâmetros necessários para a apuração de ICMS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Acesse: Aba Fiscal > Estadual
Informar o tipo de Recolhimento do ICMS e a data de início.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Informar na escrituração a tributação de ICMS.
Consulta da Apuração
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2- Acesse: Aba Apuração do ICMS > Consulta da Apuração
Toda escrituração efetuada no fiscal terá reflexo na consulta da apuração do imposto, desde que possua alíquota e valor de imposto. Está rotina deve ser utilizada por empresas que apuram ICMS.
Na apuração do ICMS próprio teremos três vertentes: Apuração do Imposto, Débito do Imposto e Crédito do Imposto.
3- Acesse: Aba Apuração de ICMS > Digitação de Ocorrências
Os valores de créditos e débitos serão extraídos da escrituração fiscal, com base nas informações presentes no corpo do documento e não nas informações constantes nos itens de mercadorias. No entanto existem valores que por sua razão não devem ser demonstrados na escrituração fiscal, e para estes, deve informar na digitação de ocorrências, pois se tratam de valores extras fiscais.
Nota: Para que o campo seja preenchido automaticamente na rotina, na escrituração das notas fiscais deverá ser informado na aba Situação Especial à situação especial desejada com os parâmetros necessários para o preenchimento da consulta da apuração.