Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a parametrização de empresa Lucro Real com recolhimento de PIS/COFINS de forma cumulativa, alterando as informações no Cadastro de Empresas, Cadastro de Produtos.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Tabela CST PIS/COFINS:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Tabela CST PIS/COFINS
Na tabela de CST de PIS/COFINS é possível verificar quais são as alíquotas de PIS/COFINS consideradas para escrituração, importação e gravação de campos de acordo com o regime de tributação da empresa.
Quando o regime de tributação da empresa é Lucro Real possui alíquota para recolhimento Não Cumulativo e Cumulativo.
Parâmetros para notas Fiscais de Serviços
Cadastro de Empresas:
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
Guia Fiscal, sub guia Federal, sub guia PIS/COFINS
2- Para que seja informado em notas fiscais de serviços é necessário vincular essa informação no cadastro da empresa, selecione a opção Serviços - Regime Cumulativo.
Parâmetros para Produtos que são de Recolhimento Cumulativo
Produtos por Empresa:
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Para que os produtos com recolhimento cumulativo tenham as alíquotas de PIS/COFINS informadas corretamente na escrituração, importação e gravação de campos, deve ser informado no cadastro do produto, acesse a guia SPED – PIS/COFINS e selecione a opção Produto sempre sujeito ao regime cumulativo.
Alteração em Lote:
3- Caso possua uma lista de produtos com recolhimento de PIS/COFINS, pode realizar a alteração do campo em lote. Acesse o ícone Alteração em Lote.
4- Abrirá a tela de alteração em lote, selecione a empresa de alteração, selecione um dos filtros (no exemplo abaixo utilizamos o filtro Grupo) e clique em Verificar produtos.
5- Selecione os produtos que serão alterados e clique em OK.
6- Voltará à tela inicial, na opção Campos selecione a opção PIS/COFINS – Prod. Sempre sujeito ao regime cumulativo, em Alterar para selecione SIM, selecione a opção sobrepõe campos com informações e clique em Processar.
7- É apresentada uma mensagem informando que os produtos selecionados serão alterados e que não será possível a reversão das alterações após confirmação. Clique em Sim para confirmar alteração em lote.
Ao finalizar a alteração, é apresenta a mensagem "Campos alterados com sucesso!"
Para maiores informações, acesse: