F1258 - Demais Assuntos - Importação em XML documentos BP-e (modelos 63)
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto:Este artigo contém as instruções referentes a importação dos arquivos em XML de BP-e(modelo 63), por meio da rotina Importação XML (NF-e, NFC-e, CF-e e BP-e).
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Importação XML (NF-e,NFC-e,CF-e e BP-e)
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Importação XML (NF-e,NFC-e,CF-e e BP-e)
2- Clique na aba BP-e para incluir as informações necessárias para a importação do BP-e (modelo 63)
3- Informe a UF a ser considerada para o comprador, quando esse dado não existir no BP-e em XML:
As informações do comprador(Terceiro do documento do fiscal) não são obrigatóras para o BP-e, contudo a indicação da UF do terceiro é uma informação obrigatória para a Escrituração. Dessa forma se faz necessário indicar,
qual UF a ser utilizada para a escrituração, quando não existir o comprador no BP-e.
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Do emitente do BP-e: considera a UF da empresa que emitiu o o BP-e;
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Do início da prestação: considera a UF do munícipio onde iniciou a viagem;
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Do fim da prestação: considera a UF do munícipio onde terminou a viagem.
4- Informe o CFOP para as operações do BP-e:
O CFOP é uma informação fundamental tanto para a escrituração, quanto para uma série de obrigações acessórias, como, por exemplo, o SPED-Fiscal. Essa informação não existe no layout do arquivo BP-e,
sendo assim é necessário definir qual CFOP a ser considerado, conforme a UF do início e a UF do fim da viagem indicados no BP-e.
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Operações Internas: quando a UF de início da viagem e a UF de fim da viagem são iguais;
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Operações Interestaduais: quando a UF de início da viagem e a UF de fim da viagem são diferentes;
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Operações Internacionais: quando a UF de fim da viagem é EX.
5- Informe a espécie do BP-e (modelo 63):
Indique qual espécie de documento fiscal será utilizada para a escrituração do BP-e. Este campo apresenta uma lista com as espécies de documentos relacionadas ao modelo 63.
6- Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, informe o código SINAC ICMS:
7- Para preencher os valores de PIS/COFINS, para o item de mercadoria adicionado ao BP-e, selecione a opção Calcula PIS/COFINS. Para isso, é preciso que no Cadastro desse Produto tenha a CST PIS/COFINS saída informado:
8- Informe um código para o Item de Bilhete de Passagem (Produto):
Esse item de mercadoria é necessário para efeitos de cálculo de PIS/COFINS, além de serem utilizados na geração de obrigações acessórias como o SPED Fiscal e o SPED Contribuições.