F1302 - Demais Assuntos - Geração do registro G605 DESTDA
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft - GAP
Contexto: Este artigo contém as instruções sobre os campos necessários para geração do registro G605 da DeSTDA.
Informações Adicionais: Não se aplica
Resolução
O registro G605 será gerado no arquivo se existir movimentação de ICMS Antecipação e Diferencial de Alíquota por UF, detalhará as informações apresentadas no registro pai G600, agrupando os valores conforme as situações escrituradas.
Serão demonstradas as situações onde serão gerados os Registros G605 no arquivo.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Será Gerado um Registro G605 para notas de compra de Ativo Imobilizado fora do Estado com Situação Especial de ICMS de Diferencial de Alíquota.
3- Na aba Situação Especial, o Diferencial de Alíquota deverá ser informado.
4- Será Gerado um Registro G605 para notas de compra de Material de Uso e Consumo fora do Estado com Situação Especial de ICMS de Diferencial de Alíquota.
5- Na aba Situação Especial, o Diferencial de Alíquota deverá ser informado.
6- Serão Gerados dois Registros G605 para notas com operações de Substituição Tributaria de ICMS com Antecipação, sendo considerados os Códigos de Antecipação 2, 3 e 4.
7- Para notas de entrada com ICMS Antecipação onde a fase de Tributação foi Encerrada, serão gerados para as seguintes situações:
Situação 1 - A Antecipação Tributária tenha sido efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota, Código de Antecipação 2;
Situação 2 - Antecipação Tributária com MVA (margem de valor agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação, Código de Antecipação 4.
8- Para notas de entrada com ICMS Antecipação onde a fase de Tributação não foi Encerrada, sendo utilizado o Código de Antecipação 3 - Antecipação Tributária com MVA (margem de valor agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação.
9- Para gerar o arquivo, é necessário realizar o encerramento de período em: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Encerramento de Período.
9- Após as verificações conforme descritas acima, ao gerar o arquivo no caminho Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA o Registro G600 será apresentado.