Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: O objetivo deste artigo é instruir sobre a importação de documentos fiscais eletrônicos dos modelos 62 emissão própria na rotina Importação em XML (NFe,NFC-e e CF-e)
Atenção: Quando o item não tiver o CFOP será importado da seguinte forma:
CFOP 5000 - Saída dentro do Estado
CFOP 6000 - Saída de fora do Estado
CFOP 7000 - Saída do Exterior
Os lançamentos de documentos modelos 62 com os CFOP informativos são destinados exclusivamente ao registro gerencial, sendo desconsiderado na geração dos Livros Fiscais de Entradas ou Saídas, Livros de Apuração e geração do SPED Fiscal."
Informações Adicionais:
Como o item sem CFOP é indicado na NFCom mod.62?
No arquivo XML da NFCom, os itens não tributados são identificados com a tag indSemCST
A NFCom é um documento fiscal-fatura, ou seja, ela pode incluir valores que não são tributados pelo ICMS, mas que precisam ser detalhados para o consumidor
Se a tag indSemCST estiver presente, o Fisco entende que o item não está no campo de incidência do ICMS (ou é meramente financeiro/de terceiros), e, portanto, o CFOP é vedado e não deve ser informado.
Passo a passo:
Importação de notas mod.62 (NFCom) que tenham itens SEM CFOP
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas> Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e SAT)
2- Informe a empresa, o Local de armazenamento dos arquivos XML e clique em Importar:
3- No item de mercadoria, o campo ST é apresentado desabilitado (CST sem tributação)
Importação de notas mod.62 (NFCom) que tenham itens COM e SEM CFOP
Quando houver itens com e sem CFOP na mesma nota, o sistema realizará um desdobramento na escrituração: o primeiro registro exibirá o item sem CFOP, enquanto o segundo manterá o CFOP original da nota, conforme abaixo:
