Este artigo orienta o usuário sobre os parâmetros necessários para a geração do Inventário com código do fornecedor.
Resolução
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- A nota de entrada foi escriturada com o código do fornecedor, exemplo código 12634.
3- A nota de saída foi escriturada com o código da Empresa, exemplo código JF341.
Livro de Inventário
1- Acesse Fiscal > Livro de Inventário/ RCPE > Livro de Inventário
2- Ao realizar geração do inventário automático é calculado somente o produto da entrada, ou seja, com o código do Fornecedor
Procedimentos para a geração do inventário com código do produto da empresa
A rotina Conversão Produto (Manut. Cód. Fornecedor) é responsável por vincular os Códigos de Produtos de Fornecedores aos Códigos de Produtos da Própria Empresa
1- Acesse Fiscal > Cadastros > Conversão Produto (Manut.Cód.Fornecedor)
2- Clique na opção Conversão Produtos
3- Insira o produto utilizado na nota de saída
4- Clique em Pesquisar Fornecedores
5- Marque o fornecedor, marque a opção Converter itens ao Salvar e clique em Salvar
Produtos por Empresa
1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Abra o cadastro do produto da Empresa e clique na guia Dados dos Fornecedores
3- Note que o produto de saída foi vinculado ao produto da entrada do fornecedor
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Acesse a nota de Entrada e verifique que o produto foi convertido com o código do produto da empresa
RCPE
1- Acesse Fiscal > Livro de Inventário/ RCPE > RCPE
2- Clique na guia Recupera Saldos e faça a recuperação de saldos RCPE
Livro de Inventário
1- Acesse Fiscal > Livro de Inventário/ RCPE > Livro de Inventário
2- Exclua o inventário e gere novamente