Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta quando ao validar Cotepe-DF apresenta mensagem: O registro B500 aplica-se apenas a Sociedade Uniprofissional. B500 – Profissionais habilitados.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
A situação ocorre, pois não foram gerados todos os registros que compõe o bloco de informações de sociedade uniprofissional.
Escrituração
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Clique em Fiscal > Municipal, e marque a opção Recolhe ISS como Sociedade Uniprofissional, essa opção está disponível somente para o Estado do Distrito Federal.
Escrituração
Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Deve conter movimentação no mês para a geração do registro.
Consulta da Apuração
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2- Consulte a apuração para conferir o valor de ISS a recolher.
Emissão de Guias Recolhimento VS5
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias Recolhimento VS5
2- Cadastre o modelo de guia Municipal e código de receita como Uniprofissional.
Sociedade Uniprofissional
1- Acesse: Fiscal > Imposto Sobre Serviços > Distrito Federal > ISS – Sociedade Uniprofissional
2- Cadastre os profissionais referentes ao recolhimento do ISS pelas Sociedades Uniprofissionais e geração dos registros B500, B510 e B490 no arquivo do Livro Eletrônico do Distrito Federal.
3- Informe os profissionais que prestam serviços em nome da Sociedade Uniprofissional. Para esse cadastro é necessário informar o código de empresa.
Valor anual
Trata-se do valor do ISS devido anualmente por cada profissional que preste serviço em nome da Sociedade Uniprofissional.
Essa funcionalidade refere-se a municípios e não a empresas, por isso, informações referentes a empresas são apagadas da tela enquanto essa função é processada.
4- Primeiramente, informa-se a Unidade da Federação e o código IBGE do município cujo valor do imposto da empresa que recolhe o ISS como Sociedade Uniprofissional. Essa funcionalidade só se aplica ao Distrito Federal, por isso, o programa sugere, respectivamente, "DF" e"00108" para Unidade da Federação e código IBGE.
5- Em seguida informa-se o valor devido anualmente por profissional e a data de início de validade do valor. O sistema usa a data de início de validade para decidir que valor por profissional deve ser considerado no mês da apuração.
Consultar
Demonstração por empresa do valor a ser recolhido pela Sociedade Uniprofissional, nessa tela é gerada a guia de ISS Uniprofissional.
6- Tecle Enter no campo mês de referencia, após clique em Gerar Guia.
Observação: Caso o profissional não seja Habilitado, não será considerado na apuração do imposto.
7- Clique em Salvar
Gerar Arquivo – ATO COTEPE 35/2005
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gerar Arquivo – ATO COTEPE 35/2005
2- Após os procedimentos realize a geração do arquivo. Selecione a opção do Bloco A e do Bloco B-Sociedade Uniprofissional (B500).
3- Verfique o arquivo gerado em: Unidade de Rede: > Proempxx > COTEPE
