Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar sobre como proceder caso, ao validar a GIAM-TO, apresentar as seguintes mensagens:
O valor total da coluna 15.3 "Saídas e/ou prestações " será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da Coluna: A - Valor Contábil, do item 4.2 - Saídas e/ou prestações, para os CFOP's relacionados
O valor total da coluna 15.4 "Entradas e/ou prestações " será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da Coluna: A - Valor Contábil, do item 4.1 - Entradas e/ou prestações, para os CFOP's relacionados
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Acessar o cadastro da empresa em Parâmetros Gerais - Cadastros - Cadastro de Empresas
CNAE (Código de Atividade Econômica - Versão Atual)
Verifique se há CNAE secundário que se enquadre na lista de CNAE's obrigatórios para geração do campo 15 e se poderá utilizá-lo para a geração/validação do arquivo.
Observação: Este campo somente deverá ser preenchido pelos contribuintes com inscrição estadual centralizada e pelos contribuintes cadastrados com as atividades econômicas, que tiveram saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços e entradas de mercadorias e/ou aquisições de serviços, por município de origem. (Verificar conforme Manual GIAM TO).
2- Acesse a rotina em Fiscal - Guias e Arquivos Magnéticos - Tocantins - GIAM - Guia de Inf. Apuração Mensal ICMS
Em Ferramentas - Parâmetros CFOP Segmento M e parametrize os CFOPs utilizados na escrituração das notas, de Entradas e Saídas.
Para incluir, digite o CFOP, período de início e clique no +.
4 - Após essa parametrização, poderá processar novamente e validar.