Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Ao validar o arquivo EFD Contribuições apresenta erros nos registros M100, M200, M500 e M600. Este artigo possui as instruções para gerar os registros M100, M200, M500 e M600 na geração do SPED PIS/COFINS, diretamente no validador SPED.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Informe a Empresa e clique na guia Fiscal, depois Guia Federal
3- No quadro Regime de Tributação parametrize Lucro Presumido Apuração Competência ou Caixa
Cadastro de CFOP
1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOP´s Código Fiscal de Operação
2- Clique em Novo e Digite o número do CFOP
3- No quadro Composição do Faturamento do cadastro de CFOP selecione a opção [-] para deduzir da apuração e faturamento
Cadastro de Produtos
1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Acesse o produto que esta sendo escriturada a devolução
3- Na aba SPED - PIS / COFINS CSTs e Tab. de Códigos devera informar as CST's tanto para entradas quanto para saídas
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Conforme a pergunta 58 em Perguntas Frequentes no Portal do SPED Contribuições: deve ser utilizada CST 98 ou 99, nesse exemplo escriturado item com CST 98
Apuração
1- Acesse Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2- Clique na guia PIS/COFINS
3- Informe o período e faça apuração do imposto
Geração SPED PIS/COFINS
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS
2- Faça a geração do SPED e verifique que a nota é gerada no arquivo conforme CFOP e CST utilizados na escrituração