Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto:
Este documento contém as instruções para auxiliar na Geração do Registro C020 (e filhos) Notas Fiscais de Mercadorias do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal (livro eletrônico).
Informações Adicionais: O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento. A ordem dos blocos é a sequencia constante na tabela de blocos demonstrada abaixo:
⦁ 0 Abertura, Identificação e Referências;
⦁ A Documentos Fiscais de Serviços Municipais;
⦁ B Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais;
⦁ C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias;
⦁ D Documentos Fiscais do ICMS – Serviços;
⦁ E Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI;
⦁ H Inventário Físico e Controle de Estoque;
⦁ 8 Registros Complementares da Sefaz/UF;
⦁ 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital.
Conforme a norma constante nos artigos 5º e 7º da Portaria 210/06, os blocos C e D são obrigatórios apenas para os contribuintes que devem especificar os itens. Ou seja, os que utilizam Sistema Eletrônico de Processamento de Dados (Portaria 785/03) e os optantes pelo TARE (Dec. 25.372/04 e Portaria 384/01).
Resolução
Bloco C – Documentos Fiscais do ICMS e IPI - Mercadorias
Neste registro serão demonstrados os Documentos Fiscais do ICMS e IPI, e sua divisão de registros se dá devido a espécie do documento. Os registros de entrada e saída serão registrados no mesmo tipo de registro, não havendo distinção entre os mesmos. Por meio das notas Fiscais modelos 01, 55 e 04 são geradas os registros C020.
Escrituração
Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração
1 - Informe a Empresa
2 - Faça a escrituração da nota atenção nos campos em destaque
3 - No registro C020, o campo 4 que refere-se ao terceiro é gerado no arquivo com o código de participante do SPED conforme consta na rotina Clientes e Fornecedores (Fiscal> Cadastros> Clientes e Fornecedores) e não com o CNPJ, este dado aparece somente no registro 0150
4 - Os valores dos itens devem ser os mesmos da nota fiscal, caso tenha divergências na validação será apresentado erros nos registros Bloco C e Bloco E de apuração
Geração do Arquivo
Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Distrito Federal> Gera Arquivo - ATO COTEPE 35/2005
1 - Informe a Empresa e o período
2 - Marque as opções de geração do Registro C020 e filhos
3 - Clique em Gerar Arquivos
