Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário quanto à regra das alíquotas de retenções nas faturas das notas fiscais de serviços prestados, ao importar arquivo TXT Retorno Prefeitura de São Paulo.
Informações Adicionais: As alíquotas de retenções das notas fiscais de serviços prestados ao importar arquivo TXT Retorno Prefeitura de São Paulo, variam de acordo com a Classe de Recolhimento da Alíquota parametrizado no Cadastro da Empresa.
Existem duas Classes de Recolhimento da Alíquota: Normal e Medida Provisória 66.
Resolução
Importação com a Classe da Alíquota Normal
Cadastro de Empresas:
-
Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
01 - Para importação com a Classe da Alíquota Normal, deve ser feita a parametrização no Cadastro da Empresa, selecione a guia Fiscal > Federal > Pis/Cofins.
Classes de Recolhimento PIS/COFINS:
-
Acesse: Fiscal > Tabelas > Classes de Recolhimento PIS/COFINS
2 - Na tabela das alíquotas verifique as alíquotas inseridas para a Classe da Alíquota Normal.
Escrituração:
-
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
1 - Importe o arquivo TXT Retorno da Prefeitura e verifique na escrituração o cálculo de acordo com Alíquotas selecionadas.
Importação com a Classe da Alíquota Medida Provisória 66
Cadastro de Empresas:
-
Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
1 - Para importação com a Classe da Alíquota Medida Provisória 66 faça a parametrização no Cadastro da Empresa, selecione a guia Fiscal > Federal > Pis/Cofins.
Classes de Recolhimento PIS/COFINS:
-
Acesse: Fiscal > Tabelas > Classes de Recolhimento PIS/COFINS
1 - Na tabela das alíquotas verifique as alíquotas inseridas para a Classe da Alíquota Medida Provisória 66.
