F674 - Demais Assuntos - Cupons cancelados não são levados para as obrigações SPED
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo demonstra como proceder quando ao gerar arquivo SPED os cupons cancelados não são gerados no arquivo. A situação ocorre pois na Escrituração o campo de Situação Tributária não foi informado como Cancelado e o valor de cancelamento não foi lançado no item conforme a Redução Z.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Escrituração
Para que os cupons fiscais sejam levados para o SPED é necessário realizar algumas verificações na escrituração do mapa resumo correspondente, a escrituração deve ter os campos que são obrigatórios preenchidos, para que na geração do arquivo SPED a informação do cupom cancelado seja identificada
1- Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração> Mapa Resumo
2- Acesse o cupom fiscal
3- Exemplo de Redução Z com cupom Cancelado:
É importante que os valores de cancelamento dos itens de cupom fiscal sejam os mesmos valores apresentados na redução Z do mapa resumo
4- Exemplo de escrituração de mapa com Cancelamento TOTAL do cupom
Quando o cupom tem o cancelamento TOTAL no campo Sit. Tributária é selecionado a opção CANC-Cancelamento
5- Exemplo de escrituração de mapa com Cancelamento PARCIAL do cupom
Quando o cupom tem o cancelamento PARCIAL é lançado a QTD Cancelada e o Valor Cancelado e no campo Sit. Tributária é selecionado a opção 9999
