Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como incluir ajustes em lote para CF-e SAT (Modelo 59)
Informações Adicionais: Os ajustes poderão ser criados Apenas para Notas, Notas + CF-e SAT e Apenas SAT conforme necessidade do usuário. Para incluir ajuste no CF-e SAT é necessário que os cupons tenham valores no campo "NÂO TRIBUTADO".
Para empresas que possuem Intax, quando não houver regras aplicadas e no momento da integração identificar que há ajustes a serem aplicados, eles ocorrerão automaticamente, conforme inseridos na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D).
Resolução
1 – Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Ajustes SPED Fiscal em Lote Bloco C/D
2 - Clique em Criar Ajuste para inserir as informações necessárias para o preenchimento dos dados dos registros C/D nos documentos fiscais e CF-e SAT
3 – Ao criar o ajuste o usuário poderá selecionar a opções
Apenas Notas: Ao selecionar essa opção, o ajuste será incluido para todos os modelos de notas exceto CF-e SAT.
Notas e CF-e SAT: Ao selecionar essa opção,o ajuste será incluido ajuste para todos os tipos de Documento.
Apenas CF-e SAT: Ao selecionar essa opção, o ajuste será incluído apenas CF-e SAT
4 – No campo UF o usuário poderá habiltar a UF que deseja todos os Tipos de Ajustes "ISENTAS e OUTRAS, ICMS SUBSTITUIDO e ICMS DESONERADO".
Isentas e Outras:
ICMS Substituido:
ICMS Desonerado:
5 – Caso já possui Notas ou CF-e SAT na escrituração para inclusão dos ajustes poderá realizado o processamento em lote.
6 – Após criar os ajustes ao realizar a importação das Notas e CF-e SAT os ajustes serão incluídos automaticamente, conforme paramentos criados na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D).
