Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na geração do arquivo REST para as empresas do Município de Goiânia.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
REST significa Relação de Serviços de Terceiros. Trata-se de um documento fiscal criado pelo Município de Goiânia em 1983 para que os contribuintes inscritos no Cadastro de Atividades Econômicas (CAE) informem à Secretaria de Finanças (SEFIN) todas as aquisições de serviços que efetuarem no mês. Hoje a REST não funciona somente como instrumento de captação de informações fiscais. Por meio dela os tomadores de serviços declaram as retenções de ISS e geram o DUAM para efetivação do recolhimento do imposto retido.
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Na guia Básicos preencha os seguintes campos: UF: GO e Inscrição Municipal
3- Na guia Fiscal > Federal informe o Código de IBGE Goiânia
Na guia Municipal vincule a tabela de Serviços cadastrada.
A opção “Específico: Goiânia (GO)– Substituto Tributário nomeado por Decreto”, selecione para empresas que se enquadra nessa situação, sendo que somente habilita a opção para empresas com Código do IBGE da aba Federal igual a “08707”. Essa informação é utilizada para informações no registro H da REST-GO.
Código de Serviços
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Códigos de Serviços
2- Na rotina Códigos de Serviços realize os cadastros dos códigos a serem utilizados na escrituração, sendo que para isto, a tabela deve ser vinculada no Cadastro de empresas.
Cadastro de Terceiros
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Clientes e Fornecedores
2- Cadastre o terceiro
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- No arquivo da REST serão apresentadas somente as notas de serviços tomados e para isso será necessário preencher alguns campos obrigatórios, conforme a imagem a seguir:
Atente-se ao preenchimento na guia Outras Informações os campos AIDF-NF Serv.Tomados e DT.Pagto REST (GO) que são dados necessários para a REST de Goiânia.
Geração Rest
Acesse: Fiscal > Imposto sobre Serviços > Goiás > Goiânia > REST- Relação de Serviços de Terceiros
A rotina gera o arquivo magnético com as movimentações das notas fiscais de Serviços Tomados para empresas do município de Goiânia-GO. O arquivo é gerado com o formato de acordo as configurações de sua máquina.
O arquivo é gerado no formato configurado em sua máquina.
Arquivo Gerado
1- Selecione programa para abertura do arquivo
2- Caso o arquivo seja gerado no formato WinRar, clique com o botão direito do mouse no arquivo, sem seguida clique em Abrir com e escolha o programa padrão que deseja abrir o arquivo, conforme demonstrado abaixo: