F1992 - Demais Assuntos - Gerar o PER/DCOMP com Registros R11 e R13

Objetivo: Este artigo contém as instruções de como gerar o arquivo  PER/ DCOMP com notas de transferência de créditos de IPI  com os registro de livros de entrada (Registro R11) e o Ressarcimento de crédito (Registro R13)

Resolução

Passo 1: Ajuste no Tipo de Nota Associada (Escrituração Fiscal)

1. Acesse a rotina no menu: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração.

2. Informe o código da Empresa e localize a nota fiscal de entrada correspondente.

3. No cadastro/lançamento da nota, localize o campo Tipo de Nota Associada.

4. Garanta que ambas as opções a seguir estejam devidamente selecionadas/marcadas:

Ressarcimento de IPI

Transferência de Crédito

1. Salve as alterações efetuadas no documento fiscal.

Passo 2: Consulta as notas de entrada com valores de IPI

1. Acesse a rotina no menu: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > PERD/COMP.

2. Seleciono a opção Seleciono NF’s Entrada

3. Informe o código da Empresa o período e localize a nota fiscal de entrada correspondente.

4. Nesta tela posso marcar e desmarcar as notas fiscais de entrada com Ressarcimento IPI para serem geradas no arquivo e clicar em Salvar.

Passo 3: Verificação das Diretrizes e Regras de Negócio

Antes de prosseguir para a geração do arquivo, observe o comportamento e os requisitos do sistema quanto aos registros R11 e R13:

Passo 4: Geração e Validação do Arquivo PER/DCOMP

1. Após validar e conferir os lançamentos da escrituração, acesse  a opção Gera Reg. Entrada

2. Proceda com a geração do arquivo conforme tela abaixo.

3. Os registros R11 e R13 serão gerados em arquivos separados

4. 

   Ao clicar em iniciar e na pasta já contenha os arquivos a seguinte mensagem será apresentada para substituição:

5.