Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo procura orientar o usuário em como proceder quando o valor Isentas de ICMS da escrituração não está sendo levado para o Cálculo do Simples Nacional.
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Acesse: Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração.
1- Em sua Nota Fiscal, verifique se a mesma contem o valor de ICMS em Isentas/Outras de ICMS.
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É necessário que em sua nota fiscal, o SINAC esteja preenchido!
Informações Adicionais: A situação ocorre, pois no Cadastro do CFOP, foi parametrizado a coluna ISENTAS IPI ou ICMS como não entra para o faturamento.
Resolução
CFOPs - Código Fiscal de Operação:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOPs - Código Fiscal de Operação
2- No cadastro do CFOP utilizado, verifique que a Coluna Isentas IPI ou ICMS está como (Não entra).
3- Altere a Composição do Faturamento para Coluna Isentas IPI ou ICMS (+) e clique em Salvar.
Cálculo Faturamento Simples Nacional:
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Cálculo Faturamento Simples Nacional
2- Realize a consulta e verifique que valores foram levados corretamente.
