SISTEMA: Gerenciador de Aplicativos Prosoft(GAP)
Objetivo: Este guia prático tem por objetivo, orientar o usuário sobre a parametrização para que o analisador considere o valor de base de ICMS contido no arquivo sped.
Informações adicionais: Não se aplica.
Resolução:
1) Primeiro será necessário verificar no arquivo do sped, qual o CST utilizado nas notas em questão, no exemplo abaixo, o CST é o 00:
2) Após identificar o CST, Acesse: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Cadastros e Tabelas > Parâmetros das Empresas
Parâmetros> Tabelas de CST > ICMS
Selecione a opção 3 - Manter Imposto Original com diferença como outras:
3) Após ajustar o parâmetro acima, faça a exclusão em lote e reimporte as notas. Desta forma o sistema irá considerar os valores de ICMS Que constam no arquivo SPED.
F1311-Exclusão do Controle de Lote