F830-Como realizar gravação de campos Sped PIS/COFINS para notas fiscais de serviço com desconto incondicional
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos para gravação de campos SPED PIS/COFINS para notas fiscais de serviço com desconto incondicional.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
2- Certifique-se de que a nota fiscal possui desconto incondicional deduzida na base de cálculo da prestação do serviço.
Parâmetros Gerais LFS
1- Acesse: Fiscal > Tabelas Gerais > Parâmetros Gerais LFS
2- Parametrize o estado (Exemplo: Rio de Janeiro) que seria a situação da nota, a forma de cálculo deve ser com base no valor da Base de Cálculo
Parâmetros Gerais LFS
1- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Gravação de Campos SPED Pis/Cofins
2- É necessário fazer a gravação de campos sped PIS/COFINS para que os valores de base de cálculo de PIS e COFINS sejam levados para escrituração com base no valor calculado na base de cálculo da prestação do serviço.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
2- Clique na guia PIS/COFINS, e verifique o campo BC PIS/COFINS.
