Ao emitir o relatório Emissão de Apuração do ICMS, ocorre divergência nos valores de impostos (ICMS) referentes às Notas de Saída, fazendo com que parte dos valores não seja considerada no processo de apuração.
Alerta é apresentado ao acessar a rotina: Fiscal > Apuração > Emissão de Livro de Apuração
Ao clicar em Não é apresentado Alerta :
Esse comportamento ocorre porque, no Cadastro de Empresas, existe um parâmetro indicando que a empresa trabalha exclusivamente com ISS, impedindo que os valores de ICMS sejam considerados corretamente.
Resolução:
Para que o alerta não ocorra e os valores sejam corretamente considerados no relatório:
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Acesse o Cadastro da empresa > Fiscal
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Vá até a aba Municipal
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Localize a seção ISS
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Desmarque a opção Exclusivamente ISS
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Salve a alteração.
Observação :
Exclusivamente ISS
Quando essa opção está habilitada, o sistema entende que a empresa não deve considerar outros tributos além do ISS, desconsiderando valores de ICMS no processo de apuração.
Após desmarcar o parâmetro, é necessário realizar a recuperação de acumulados do período, através da rotina abaixo:Rotinas Auxiliares > Recuperação de Acumulados > ICMS/IPI/Faturamento
Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte a Base de conhecimento : F21 - Demais Assuntos - Recuperação de Acumulados ICMSIPI/Faturamento