A Partir de Pedido de Compra - entnf.

Através desta rotina, é possível realizar a entrada manual de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que corresponde a um pedido de compras previamente registrado no módulo Pedido de Compras. Essa funcionalidade é ideal para situações em que um fornecedor envia mercadorias (totais ou parciais) acompanhadas de uma NF-e, em atendimento a um pedido de compra já existente.

1. Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

2. Clique em Novo no menu.

3. Informe o número e a série da nota.

4. selecione o cliente ou fornecedor da nota.

5. Clique em Pedido de compra.

   O botão exibe automaticamente os pedidos em aberto do fornecedor da nota, atualizando a contagem a cada 5 segundos. Para um pedido ser exibido, certifique-se de que:

   • O CNPJ do fornecedor no pedido seja idêntico ao da nota.

   • O status do pedido seja 'Aberto', 'Confirmado' ou 'Parcialmente atendido'.

   • Caso o pedido tenha apenas um produto, verifique se ele não está marcado como 'Inativo para compra' no cadastro de produtos.

   (warning) Não é possível editar o vínculo com pedido de compra após a nota ser liberada pelo liberador do estoque.

   
   

6. Selecione um ou mais pedidos referentes à nota fiscal que está dando entrada.
   

   • Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar essa quantidade movimentada da seguinte forma: 
     

     Alterar a quantidade movimentada:

     1. Clique sobre um item do pedido.

     2. Informe a quantidade realmente entregue pelo fornecedor no campo Qt. movimento. Desta forma, o sistema verifica que a quantidade da movimentação é inferior à quantidade pedida e exibe uma mensagem para que você informe se o atendimento do pedido foi realizado parcialmente ou com corte.

        Opção	Descrição
        Parcial 222222222	É feito quando a mercadoria foi entregue em uma quantidade inferior à quantidade pedida, no entanto, o fornecedor se comprometeu a enviar o restante da mercadoria. Neste tipo de atendimento, o pedido de compra fica com status 'Parcialmente atendido (P)' e, com isso, quando você der entrada na Nota Fiscal com o restante dos itens e informar o fornecedor, o sistema apresentará o pedido de compra novamente para que você dê entrada na quantidade restante. Após este procedimento, o pedido de compras é finalizado passando para o status de 'Totalmente atendido (T)'.
        Com corte	É feito quando a mercadoria foi entregue em quantidade inferior à quantidade pedida e a quantidade restante não será entregue posteriormente pelo fornecedor. Neste tipo de atendimento, o pedido de compra fica com status 'Atendido com corte (X)' e a quantidade restante é cancelada e o pedido de compra é encerrado.

        
        

     3. Clique em Ok.

     4. Confirme o atendimento para o pedido selecionado.

     
     

7. Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota incluindo os campos de acordo com sua necessidade:
   

   Page lookup error: page ".Novo Documento (Manual) v7.00.00" not found.

   If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

8. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.

9. Escolha uma ação:

   • Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.

   • Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).

10. Confirme a liberação do documento.