Esta rotina permite a criação automática de notas fiscais por meio da importação de arquivos XML, vinculando-as a pedidos de compra em aberto ou parcialmente atendidos. Durante o processo, os itens da nota serão exibidos para associação com os itens dos pedidos correspondentes, garantindo o atendimento correto. Nesta opção, a nota só poderá ser liberada após a conclusão dos vínculos com os pedidos de compra.
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Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.
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Clique em Importar NF-e no menu.
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Clique em uma das opções de entrada: Arquivo XML ou Chave de Acesso (Nota Fiscal Eletrônica) - NFStock.
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Informe a Operação do tipo entrada ou compra a ser utilizada no documento.
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Informe a empresa referente ao documento, a empresa para qual serão gerados os títulos a pagar e qual ocorrerá a movimentação de estoque.
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Selecione o Arquivo XML a ser importado.
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Clique em Importar vinculado a pedido de compra para que o sistema busque o arquivo XML na pasta de importação e carregue as informações da nota.
(information) Se o sistema não localizar o fornecedor ou a transportadora no XML, ele exibirá um alerta com a opção de cadastrá-los. Após verificar essas informações, o sistema confere se os produtos do XML estão registrados no Cadastro de Produtos. Caso não estejam, você pode vincular o produto (se já existir no seu cadastro) ou cadastrá-lo.-
Vínculos temporários: Se quiser que o vínculo seja válido apenas para a importação atual, desmarque a opção Realizar vínculo definitivo. Assim, em futuras importações, o sistema solicitará o vínculo novamente.
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If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.
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Selecione um ou mais pedidos referentes à nota fiscal que está dando entrada.Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar a quantidade movimentada da seguinte forma: Alterar a quantidade movimentada:Clique sobre um item do pedido.Informe a quantidade realmente entregue pelo fornecedor no campo Qt. movimento. Desta forma, o sistema verifica que a quantidade da movimentação é inferior à quantidade pedida e exibe uma mensagem para você informar se o atendimento do pedido foi realizado parcialmente ou com corte. OpçãoDescriçãoParcialÉ feito quando a mercadoria foi entregue em uma quantidade inferior à quantidade pedida, no entanto, o fornecedor se comprometeu a enviar o restante da mercadoria. Neste tipo de atendimento, o pedido de compra fica com status 'Parcialmente atendido (P)' e, com isso, quando você der entrada na Nota Fiscal com o restante dos itens e informar o fornecedor, o sistema apresentará o pedido de compra novamente para que você dê entrada na quantidade restante. Após este procedimento, o pedido de compras é finalizado passando para o status de 'Totalmente atendido (T)'.Com corte É feito quando a mercadoria foi entregue em quantidade inferior à quantidade pedida e a quantidade restante não será entregue posteriormente pelo fornecedor. Neste tipo de atendimento, o pedido de compra fica com status 'Atendido com corte (X)' e a quantidade restante é cancelada e o pedido de compra é encerrado.Clique em Ok.Confirme o atendimento para o pedido selecionado.Importou a nota via XML, chave de acesso ou certificado digital e esqueceu de vinculá-la ao pedido de compra? Sem problema! Você não precisa cancelar a entrada da nota. O botão Pedido de Compra estará disponível logo após a importação do documento. Assim, você pode realizar o vínculo de forma rápida, sem precisar salvar e editar o documento depois. É só acessar essa opção, e o sistema exibirá os itens da nota para que você os vincule aos pedidos desejados, garantindo que tudo fique corretamente associado ao pedido de compra.
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Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota incluindo os campos:
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(Opcional) Clique em Vínculo de produtos para consultar o vínculo realizado entre o Cadastro de produtos e o XML importado.
(light bulb) Caso perceba que vinculou indevidamente um produto, nesta tela você pode desvinculá-lo e, ainda, imprimir um Relatório do vínculo realizado.Se desejar realizar novos vínculos, mas ainda estiver na tela de cadastro de uma nota, você deve cancelar o seu cadastro ou excluir a nota, caso esteja editando uma nota já liberada.
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(Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.
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Escolha uma ação:
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Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.
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Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).
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Confirme a liberação do documento.
Quando um documento de entrada é criado por importação de .xml , seja a partir de XML de NF-e avulso ou a partir de XML Vinculado ao Pedido de Compra, o sistema permite, com base nas informações do .xml, a impressão de um espelho da Nota fiscal de entrada. Para isto, filtre a nota cadastrada e clique em DANFE no menu de contexto. Além disso, você pode, ainda, imprimi-lo através da linha do tempo ou na coluna <DANFE>, no filtro.
(warning) Este recurso não está disponível para notas cadastradas manualmente, tendo em vista que essas notas não possuem o XML gravado.
O que você precisar saber...
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Ao importar o XML, o código do produto na ANVISA informado no arquivo de XML da nota, será atualizado no cadastro do produto após a entrada do documento.
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Após a entrada da Nota Fiscal, ficará também registrado o registro de ocorrência (Log) no ConfiguradorBimer em Geral/ Ferramentas/ Auditoria de sistemas, na categoria "Informação", com a informação dos produtos que tiveram alteração do código ANVISA, com a seguinte descrição:
" O código ANVISA dos produtos abaixo foram atualizados na importação do XML nº 00000. 000001 - Produto X"