Cadastrar NF-e no Faturamento (entrada manual) - Bimer Desktop

Detalhamento da Nota Fiscal

Campo	Descrição
Destinatário / Emitente	Informe a pessoa (cliente/fornecedor) da operação. O sistema prioriza automaticamente prazos, preços e operações específicas configuradas para este cadastro.
Documento de Referência	Permite selecionar um ou mais documentos de compra ou entrada para gerar uma Nota de Devolução ou Saída. É possível optar pelo reprocessamento dos impostos. Condições para selecionar múltiplas notas: Devem pertencer ao mesmo fornecedor; Devem ser do mesmo ano civil (devido à partilha de ICMS). O sistema referencia ou remove as notas automaticamente conforme a inclusão/exclusão de itens.
Indicação de Presença	Define como ocorreu a negociação: Presencial, Presencial fora do estabelecimento ou Não presencial (internet, telefone, etc). Nota: A opção "Fora do estabelecimento" exige que a empresa utilize o layout 4.00 (configurado no Configurador Bimer > Geral > Empresas).
Unidade de Negócio	Segmenta as vendas (ex: Atacado, Varejo, Televendas) para análise de resultados e faturamento. Configurações necessárias: Cadastro: No Configurador Bimer (Geral > Outros cadastros). Obrigatoriedade: Pode ser definida no Configurador Bimer (Geral > Opções > Diversos). Acesso do Usuário: Definido no Cadastro de Usuários. O campo se comporta conforme o vínculo: • Sem vínculo: Campo desabilitado. • Um vínculo: Preenchimento automático e campo travado. • Múltiplos vínculos: Seleção manual habilitada.

Itens

Categoria / Seção	Descrição e Detalhes
Passo a Passo
Fluxo de Inclusão	Informar empresa em "Empresa do Estoque"; Aba "Nota Fiscal"; "Novo" na aba "Principal"; Botão da aba "Itens/ Itens da Nota Fiscal"; Cadastrar item.
Aba Dados
Código do produto	Permite informar um produto ativo. Se for Kit, pode exibir confirmação para incluir componentes ou apenas o item pai.
Lote/Série	Permite selecionar lote existente (com validação de validade) ou criar um novo lote/série.
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações que identifica a natureza da circulação da mercadoria.
Preço	Informa a tabela de preço. O sistema pode usar fórmulas, permissões de edição ou valores automáticos (Custo médio, etc).
Embalagem	Define se o trabalho é por Unidade ou Embalagem, habilitando campos de quantidade correspondentes.
Valor Unitário	Valor da unidade do produto. Pode ser alterado por regras de comercialização (cliente, família, empresa).
Estoque do Produto	Consulta opcional de saldos em estoque com precisão de até 12 casas decimais.
Abas de Impostos e Valores
Acréscimo / Desconto	Inclusão de valores que saem no corpo da nota. Pode exigir autorização de usuário se ultrapassar limites.
ICMS/ IPI/ ST	Campos para inclusão direta de impostos sobre o item, com impressão no corpo da nota.
Impostos (IPI)	Análise detalhada do cálculo de IPI, exibindo a memória de cálculo ou motivo de não cálculo.
Reforma Tributária (IBS/CBS)
Classificação Tributária	Determina preenchimento de CST, Base de Cálculo e regimes de alíquota reduzida.
IBS (Municipal/Estadual)	Informações de alíquota e valor devidos ao Município e Estado de destino.
Total do IBS	Somatório das alíquotas estaduais e municipais cobradas no destino.
CBS Federal	Alíquota e valor da Contribuição sobre Bens e Serviços (competência da União).
Aba Complementar
PIS/COFINS	Alíquotas e CSTs recuperados por hierarquia (Produto x Empresa, Produto ou Operação).
ICMS ST Retido	Habilitado para CST 60. Permite informar documento de origem para preenchimento automático.
ICMS Efetivo	Cálculo para restituição ou complemento de ICMS ST (CST 60 ou CSOSN 500).
FCI (Importação)	Ficha de Conteúdo de Importação para produtos com insumos do exterior.
Benefício Fiscal	Código utilizado na EFD relacionado a desonerações ou isenções.
Outras Abas
Exterior	Campos exibidos conforme a Operação informada para exportação/importação.
Repasse	Configuração de comissões para pessoas pré-cadastradas.
Origem Combustível	Para produtos com tributação monofásica (GLP/GLGN), identificando UF de origem e indicadores.
Especificações XML	Detalhamento para "Veículo Novo", incluindo tags específicas (veicProd) e faturamento direto.
Recursos Adicionais
Visualizar	Habilitado após o envio da nota ou aguardando retorno da SEFAZ.
Desconto em lote	Aplica desconto em todos os itens simultaneamente (requer permissão específica).
Seleção de campos	Personalização das colunas exibidas na grade de itens (Al. IPI, Vl. ICMS, CST, etc).

Repasses do item da nota: permite visualizar e informar os responsáveis pelo recebimento de comissões da venda (ajustes devem ser feitos na aba Repasses).

Endereços

Nesta aba são apresentados os endereços do destinatário ou do emitente do documento cadastrado.

Cidade de tributação:
- Habilitação: Disponível se a operação estiver configurada para Calcule ISS Destino.
- Finalidade: Informar a cidade em que o ISS será tributado.
Entrega da mercadoria no próprio estabelecimento:
- Descrição: (Opcional) Marque se o destinatário for de outro estado, mas retirar a mercadoria no estabelecimento da venda.
- Impacto Fiscal: Altera a tributação de interestadual para interna, usando a UF da empresa emissora no cálculo dos impostos em vez da UF do destinatário.
- Requisito para Seleção: A operação deve ser Venda, Saída ou Devolução de venda/saída e estar configurada como Consumidor Final.
Endereço da prestação:
- Habilitação: Disponível em Nota fiscal de serviço quando a operação não estiver configurada para calcular ISS do destino.
- Finalidade: Informar onde o serviço foi prestado: no Prestador (município da empresa) ou no Tomador (município do cliente, obtido do endereço de entrega). Essa informação é gerada no XML da NFS-e.
- Observação: Este campo não altera a tributação da nota fiscal (diferente da opção Cidade de tributação).

Adicionais

Permite incluir até três alíquotas adicionais que afetarão o valor total da nota. Para adicionar uma alíquota, clique no botão e selecione os previamente cadastrados em Configurador Bimer → Faturamento / Adicionais

Outros

Permite incluir outros valores adicionais, como frete, seguro e despesas, além de acréscimos, descontos e alíquotas. Também é possível informar o índice de reajuste por meio do Indexador. Ao incluir o produto, o sistema preenche automaticamente a configuração do setor (entrada ou saída), que também pode ser alterada diretamente nesse campo.

Ao conceder ou alterar um desconto no documento ou diretamente nos itens da nota fiscal, o usuário precisa ter permissão para executar essa funcionalidade no Cadastro de Usuários. Caso não tenha, será necessário informar um usuário autorizador. A alteração e o usuário que a autorizou serão registrados na auditoria do sistema.

Repasses

Neste campo você consulta a(s) pessoa(s) que recebe(m) a comissão pré-cadastrada no sistema Pessoa. Para alterar, clique na pessoa e informe os novos valores em Alíquota de comissão do faturamento e Alíquota de comissão da duplicata.

Por padrão, a opção Definir Pessoas de repasse por nota fiscal vem marcada. Se você desmarcar, o vínculo das pessoas de repasse relacionadas a esta nota será perdido. O vínculo de cada pessoa com o item, porém, será mantido e pode ser alterado na edição em Aba Itens / Itens da nota fiscal / Aba Complementar / Repasses.

Transportadora

Nesta aba são cadastradas as informações de frete e o conhecimento de transporte utilizado para a entrega das mercadorias.

Preenchimento Automático: Ao selecionar o cliente no pedido, o sistema traz automaticamente a transportadora e a transportadora de redespacho, caso estejam previamente cadastradas na ficha da pessoa.

Detalhamento: Pré-postagem Correios

Recurso para enviar antecipadamente aos Correios as informações de postagem antes do envio físico.

Requisito: Disponível apenas para transportadoras configuradas para a integração de pré-postagem.
Onde configurar: Configurador > Faturamento > Integrações > Pré-postagem Correios.
Disponibilidade: Após cadastrar a integração, o botão Pré-postagem Correios aparece em Pedidos de Venda ou NF-e com transportadoras válidas.
Informações obrigatórias na tela do recurso:
- Serviço de pré-postagem: Tipo de serviço dos Correios (ex.: SEDEX, PAC).
- Pacotes: Detalhes dos volumes enviados (dimensões e peso).
- Declarações de conteúdo: Descrição dos itens em cada pacote.

Valor de transporte

Campo exclusivo para empresas no Espírito Santo (ES) para informar o valor cobrado por transportadoras autônomas.

Critérios de habilitação do campo:
1. A UF da empresa emissora da NF-e no aplicativo deve ser ES.
2. Alíquotas definidas em Configurador Bimer > Geral > Opções > Geral > Alíquota de ICMS sobre frete.
3. Transportadora da NF-e cadastrada como Pessoa Física.
4. Endereço de entrega do destinatário com a distância de entrega (em relação à empresa) preenchida.
5. Peso total bruto das mercadorias informado na NF-e.
6. Opção habilitada em Configurador Bimer > Faturamento > Opções > NF-e > Complementar > Preencher informações referentes ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML.

ACT

O Faturamento não está homologado para emitir notas de Aviso de Conhecimento de Transporte (ACT), porém as informações cadastrais do ACT são obrigatórias quando a empresa possuir integração com SPED PIS/COFINS configurado no Configurador Bimer, em Geral/ Empresas/ Estoque/ Integração Escrita Fiscal. Uma vez integrada, pede apenas a inserção das informações do ACT diretamente no aplicativo.

Mensagens

Aqui podem ser inseridas até quatro mensagens informativas da nota configurada como padrão no Configurador Bimer / Geral / Outros cadastros / Mensagens .

Para incluir Informações adicionais de interesse do Fisco na emissão de notas — que irão para a tag <InfAdFisco> do XML e para o campo "Informações complementares" do DANFE — você pode usar a mensagem de 3 formas:

Essa informação será preenchida com até 255 caracteres na tag <InfAdFisco> do XML da NF-e.

Recupere a mensagem cadastrada em Configurador Bimer — Estoque / Operação / Documento / Geral, no campo 'Mensagem ao Fisco'.
Selecione a mensagem em Configurador Bimer — Geral / Outros cadastros / Mensagens.
Ou digite a mensagem manualmente no campo.

Observação

Aqui é permitido incluir "livremente" uma observação de maneira que a mensagem informada seja apresentada diretamente no DANFE, no campo Observação/informações adicionais da nota fiscal ou, caso prefira, clique em Adicionar mensagem para incluir mensagens pré-cadastradas no Configurador Bimer / Outros cadastros / Mensagens, na observação da nota fiscal.

Ao incluir uma observação, o sistema possibilita também uma pré-visualização das informações complementares do DANFE através do link Exibir informações adicionais do DANFE.

Negociação

Esta aba consolida informações financeiras, totais, condições de entrada, parcelamento e meios de pagamento.

Campo	Descrição
Valor total:	Exibe o total da NF somado à Tarifa de Abertura de Crédito e subtraído de impostos (IRRF e INSS).
Vl. carta de crédito:	Habilitado para clientes com saldo de devolução/troca, permitindo aplicar o crédito como abatimento.
Entrada:	Permite informar o percentual ou valor da entrada. A edição depende das permissões no Configurador Bimer (opções de Faturamento e Financeiro) para manter ou não o vínculo com o prazo original.
Parcelas:	Exibe o desdobramento do pagamento e títulos a receber. Permite edição ou inclusão manual de datas e valores. Em casos de Cartão de crédito com integração Conciliare ativa, exige o preenchimento obrigatório de NSU, Autorização e Adquirente.

Detalhamento: Parcelamento Otimizado

Permite criar parcelas rapidamente sem precisar de um prazo de pagamento cadastrado. Defina a quantidade de parcelas, a forma de pagamento e a natureza do lançamento.

Comportamento dos Encargos: Se o parcelamento tiver juros ou encargos, o valor unitário dos itens será ajustado somando o encargo apurado. Ao remover o prazo, o sistema deduz os juros automaticamente.
Onde Habilitar: Configurador Bimer > Faturamento > Opções > Venda > Prazo:
1. Marque Habilitar a opção para parcelamento otimizado.
2. Marque Aplicar e somar os juros do prazo diretamente no valor unitário dos itens.

Pedidos

Exibe o vínculo do documento fiscal com o Pedido de Venda de origem.

Finalidade: Identificar qual Pedido de Venda e qual Item do pedido deram origem ao lançamento financeiro nas negociações faturadas a partir de um pedido.
Comportamento: Aba exclusivamente informativa para rastreabilidade dos itens e seus respectivos títulos.

Referências

Os documentos referenciados nesta aba são previstos pelo Ato COTEPE ICMS 09/08 e obrigatórios na emissão de certos tipos de Nota Fiscal, por exemplo, em devoluções de mercadorias e complementações de NF.

Segundo o Manual de Integração do Contribuinte NF-e, um documento referenciado pode ser:

Uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e);
Uma Nota Fiscal impressa no modelo 1/1A;
Um cupom fiscal nos modelos 2B, 2C ou 2D.

Caso referencie uma Nota fiscal eletrônica, informe a chave de acesso. Ao adicionar manualmente um Cupom Fiscal nos modelos 2B, 2C ou 2D referenciado, o sistema permite inserir, além das informações principais, o número de série do equipamento emissor de cupom fiscal cuja informação será usada na exportação para o sistema de Escrita Fiscal.

Se for necessário devolver uma nota fiscal de venda, a devolução deve referenciá‑la para que a SEFAZ aprove. Caso contrário, a SEFAZ rejeitará a NF-e de devolução. O mesmo vale para devoluções de compra: a nota fiscal de entrada deve estar referenciada quando a devolução for enviada à SEFAZ.

Exterior

Nesta aba são declaradas as informações relativas às operações de Importação e Exportação de mercadorias.

Regra de Exibição da Aba: Os campos exibidos dependem da Operação informada no documento. Para habilitar esta aba, o Tipo de Operação deve ser diferente da configurada em Configurador Bimer > Faturamento > Opções > Operação > Diversos > Operação para nota fiscal eletrônica de compra/entrada gerada a partir de uma declaração de importação.

Detalhamento: Importação / Exportação

Importação

Documento de Importação: Informe o número do documento básico do despacho de importação (DI), exigido em todas as importações.

Finalidade: Reúne informações comerciais, cambiais e fiscais da operação para análise fiscal, viabilizando o início do desembaraço alfandegário e a liberação das mercadorias.

Tipo de Declaração: Defina o tipo da declaração entre as opções:
- Declaração de Importação;
- Declaração Simplificada.
Antidumping: Valor referente à taxa cobrada para neutralizar margens de dumping nas importações (prática comercial de exportar produtos a preços inferiores aos do mercado interno do país de origem).
Nr. do ato concessório do regime drawback: Número do ato concessório referente ao regime aduaneiro especial que suspende ou elimina tributos de insumos importados destinados a produtos para exportação.
- Regra de Habilitação: O campo só fica disponível se a opção Regime aduaneiro especial drawback estiver marcada em Configurador Bimer > Estoque > Operação > cadastro/edição da operação > aba Dados.
Despesa Aduaneira: Valor correspondente às despesas alfandegárias de importação ou exportação dos produtos, caso existam.
Via de Transporte: Informa a modalidade de transporte utilizada para a importação da mercadoria.
Desembaraço: Registro das informações fiscais do processo (Data, UF e Local).
- Conceito: Procedimento de conferência e verificação da exatidão dos dados declarados em relação às mercadorias importadas, autorizando a entrada do produto no país.
Intermediação: Define a modalidade do intermédio da Declaração de Importação (DI).
- Obrigatoriedade: Caso a opção escolhida seja Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda, o preenchimento do Adquirente passa a ser obrigatório.

Exportação

Exportação Indireta: Saída de mercadorias recebidas pela empresa para remessa ao exterior.
- CFOPs utilizados:
  - 7.501: Saída de mercadoria para exportação indireta.
  - 3.503: Devolução do produto enviado ao exterior.
- Exigência SEFAZ: Ao usar esses CFOPs, preencha as informações no grupo de tags exportInd da NF-e para evitar rejeição do documento.
- Pré-requisitos da rotina: A operação deve estar configurada como Exportação e os CFOPs, a Chave de Acesso da nota de entrada e o Número do Registro de Exportação devem estar corretos.
- Campos obrigatórios da exportação indireta:
  - Chave de acesso da NF-e de entrada dos itens: Chave da nota fiscal do produto recebido que será exportado. Pesquise notas no sistema ou digite manualmente. (Essa informação fica gravada na aba Referências).
  - Número do Registro de Exportação (RE) dos itens: Número junto à Receita Federal que identifica a operação de exportação nos âmbitos comercial, financeiro e fiscal.
- Recurso facilitador (aplicação em lote): Ao preencher a Chave de Acesso e o RE, o sistema permite vincular essas informações aos itens de duas formas:
  - Aplicar a todos os itens.
  - Aplicar apenas aos itens sem preenchimento, evitando preencher item a item.
Exportação: Local onde a mercadoria será embarcada para envio ao exterior.
- Campo: Descreva o local de embarque da mercadoria.

Dica útil: vínculo de NCM e unidade Comex

Acesse o Configurador Bimer > Faturamento > Atualizações e use o recurso Importação da tabela do vínculo de NCM e unidade de medida. A tabela (.xls, fornecida pela SEFAZ) permite que o sistema alerte sobre divergências na unidade de medida do comércio exterior antes do envio do documento, evitando rejeições da nota.

Intermediador

Registre as informações sobre a plataforma, marketplace ou intermediador da transação comercial.

Regra de Exibição/Uso: Essas informações são usadas quando o campo Indicação de presença estiver configurado em uma das seguintes modalidades não presenciais:
- 2 = Operação não presencial, pela Internet;
- 3 = Operação não presencial, Teleatendimento;
- 9 = Operação não presencial, outros.

Campos da aba Intermediador

Indicativo do intermediador (marketplace):
- 0 = Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria): Use quando as vendas ocorrerem em site próprio ou por teleatendimento, sem intermediação de terceiros.
- 1 = Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace): Use quando as transações forem intermediadas por pessoas jurídicas (CNPJ) ou físicas (CPF), mesmo se não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS.
Intermediador (marketplace):
- Selecione ou cadastre o intermediador de serviços/negócios (ex.: agenciador, plataforma de delivery, marketplace).
- Origem dos Dados: A pessoa deve estar cadastrada previamente em Pessoa > Terceiros.
- Observação: Se o intermediador de pagamento for diferente do intermediador da venda e o pagamento for por cartão, preencha o campo a seguir.
Intermediador do pagamento diferente da venda:
- Selecione o intermediador responsável pelo processamento financeiro quando for diferente da plataforma da venda e o pagamento for por cartão.
- Regras e automação:
  - Obrigatoriedade: Preenchimento obrigatório se o Indicativo do intermediador for 1 e a forma de pagamento for cartão.
  - Preenchimento automático no XML: Se o intermediador do pagamento for o mesmo da venda, não preencha novamente na nota; o sistema enviará essa informação automaticamente para o arquivo XML no grupo <card> tag <CNPJ>.

Local de retirada

Permite incluir informações sobre o local de retirada da mercadoria nos aplicativos Pedido de Venda e Faturamento quando o endereço de retirada for diferente do estabelecimento emitente.

Impacto Fiscal: O preenchimento deste recurso não altera o endereço do emitente e não impacta no cálculo dos impostos do documento.

Campos do Local de Retirada

Código do responsável pelo armazenamento (Expedidor):
- Informe uma pessoa cadastrada na categoria Terceiros.
- Obrigatoriedades do Cadastro: O endereço selecionado no campo Código do endereço de retirada precisa estar com os seguintes dados completos: CNPJ/CPF, logradouro, número, bairro, nome do município, código do município, código IBGE do município e UF.
Código do endereço de retirada:
- Informe o endereço de retirada da mercadoria.
- Regra de UF: A UF do endereço informado deve ser igual à UF da empresa emitente.
- Filtro de Exibição: Serão listados apenas os endereços marcados como Entrega no cadastro da pessoa.

Comportamento no XML e DANFE

Campos preenchidos: O grupo de informações da retirada será gerado no arquivo XML da NF-e e exibido no DANFE no campo Informações do local de retirada.
Campos em branco: O grupo de informações não será gerado no XML e o campo Informações do local de retirada ficará oculto no DANFE.

Agropecuário

Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal

Nota Técnica 2024.003: Esta aba permite o registro de informações sobre defensivos agrícolas e o trânsito de produtos de origem animal, vegetal e florestal.

Campo	Descrição	Regra de Obrigatoriedade
Número da Receita do Defensivo / Agrotóxico	Informe o número da receita ou do receituário de aplicação do defensivo/agrotóxico para rastrear a aplicação e garantir o cumprimento legal.	Obrigatório se o CPF do Responsável Técnico pelo Receituário for preenchido.
CPF do Responsável Técnico pelo Receituário	Informe o CPF do responsável técnico habilitado (Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal ou Técnico Agrícola) que emitiu a receita.	Obrigatório se o Número da Receita do Defensivo / Agrotóxico for preenchido.

Guia de Trânsito de Produtos Agropecuários (Animais, Vegetais e de Origem Florestal)

Campo	Descrição
Tipo	Selecione o código correspondente ao tipo de Guia de Trânsito do produto.
UF	Informe a sigla da Unidade da Federação (UF) onde a guia de trânsito foi emitida.
Série	Informe o número da série da Guia de Trânsito, caso o documento possua esta identificação.
Número	Informe o número da Guia de Trânsito.

Telecomunicação

Acesse a rotina de Geração de Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação no Faturamento, para saber mais.

Deduções

No layout nacional da DPS (Declaração de Prestação de Serviços) existe o grupo "Lista de Deduções", que informa os valores para dedução/redução. Essa informação detalha as despesas ou repasses a subtrair do valor do serviço e impacta a base de cálculo do ISS. Ao informar uma dedução, ela reduz a base do ISS.

Seção	Campo	Descrição
Dados básicos dedução	Tipo de dedução	Selecione o tipo, ou seja, o código que classifica a natureza da dedução.
	Descrição motivo dedução	Este campo é livre para descrever a dedução quando o tipo informado for 99 - Outras deduções.
	Dt. Emissão	Informe a data em que foi emitido o documento que sustenta a dedução.
	Fornecedor	Selecione o fornecedor do serviço ou material que está sendo deduzido, para a comprovação da dedução.
	Valor dedutível	Informe neste campo o valor total do documento que é passível de dedução ou redução.
	Valor dedução	Informe neste campo o valor monetário que está sendo efetivamente utilizado para reduzir o valor do serviço da NFS-e que está sendo emitida. Este deve ser menor ou igual ao Valor dedutível.
Documentos Fiscais	Chave NFS-e (Padrão Nacional)	Informe a chave de acesso da NFS-e no padrão nacional.
	Chave NF-e	Informe a chave de acesso da NF-e.
Documento Fiscal Municipal		Para notas emitidas fora do padrão nacional, preencha os campos desta seção.
Documento Fiscal Não eletrônico		Informe os campos de número, modelo e série da NF ou NFS não eletrônica.
Outros documentos fiscais \| Documento Não fiscal		Estes campos servem para registrar documentos que comprovam a dedução, mas não se encaixam nas categorias específicas como NFS-e ou NF-e, por exemplo.

Localizar Documento

Informe a empresa vendedora em Empresa do Estoque, no filtro Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal no rodapé do aplicativo.
Abra Localizar na aba Principal.
Escolha o campo a ser localizado.
(Opcional) Insira um trecho em Procurar por.
Clique em Localizar.
Selecione o documento.
Clique em Ok.

Dica!

Você também pode localizar as notas usando as opções de filtro do sistema.

Editar Documento

A edição da nota só poderá ser realizada se ainda não tiver sido impressa. Se for preciso corrigir a informação na Nota Fiscal após envio e autorização da SEFAZ, crie uma Carta de Correção para comunicar à Secretaria da Fazenda a alteração.

No filtro de Faturamento, selecione a empresa vendedora em Empresa do Estoque.
Clique na aba Nota Fiscal no rodapé do aplicativo.
Localize o documento.
Selecione o documento.
Na aba Principal, clique em Abrir.
Altere os campos necessários.
Clique em Ok.

Editar dados de autorização manual da NF/NFS-e

Esta rotina permite editar a chave de acesso ou o protocolo de uma NF-e ou NFS-e autorizada manualmente no sistema de faturamento. Também permite alterar os dados de uma NF-e ou cancelar uma NF-e ou NFS-e autorizada manualmente.

Informe a empresa de venda em Empresa do Estoque, no filtro do Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal ou Nota Fiscal de Serviço, localizada no rodapé do aplicativo.
Localize o documento.
Clique sobre ele para selecioná-lo.
Clique com o mouse esquerdo sobre o documento para ter acesso ao recurso no menu de contexto.
Clique em Editar dados de autorização manual da NF-e
Edite os dados
Clique em Confirmar.

Configuração necessária

1. Acesse o módulo Cadastro de Usuário .
2. Acesse o Perfil do Usuário.
3. Em Controle de acesso aos sistemas, acesse a árvore do Faturamento/ Faturamento.
4. Em Controle de acessos aos módulos do sistema, acesse: Faturamento/ Assinatura eletrônica.
5. Clique com o mouse esquedo sobre os acessos Editar dados de autorização manual da NF-e e/ou Editar dados de autorização manual da NFS-e para habilitar a função e conceder o acesso.

As edições realizadas na NF-e ou NFS-e autorizadas manualmente são registradas na Auditoria do sistema, localizada no Configurador em Geral / Ferramentas.

Visualizar Documento

Informe a empresa de venda em Empresa do Estoque, no filtro do Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal, no rodapé do aplicativo.
Localize o documento.
Clique sobre ele para selecionar.
Na aba Principal, clique em Visualizar.
(Opcional) Clique no botão para ver o detalhamento dos tributos da nota. Esse botão fica disponível somente quando a nota já foi enviada à SEFAZ e a opção Exibe total dos tributos na NF-e está marcada no Configurador Bimer — em Estoque / Operação / no cadastro da operação.

Excluir ou Cancelar Documento

Para excluir ou cancelar uma nota fiscal, há regras a cumprir, especialmente quanto ao prazo legal.

Ações	Quando utilizar	Prazo / Condição Principal
Excluir	Notas ainda não enviadas à SEFAZ.	Status deve estar como "Aberto".
Cancelar	Notas já autorizadas pela SEFAZ, mas que precisam ser anuladas.	Prazo legal de até 24 horas após a autorização.
Cancelamento Extemporâneo	Quando o prazo de 24 horas expirou.	Requer autorização direta da SEFAZ ou da contabilidade.
Estornar	Nota autorizada há mais de 24 horas, sem circulação de mercadoria.	Gera uma NF-e de estorno para compensar impostos e estoque.
Devolver	Quando o produto entregue é devolvido pelo cliente.	Anula os efeitos da operação de venda original.
Inutilizar	Quando há quebra na sequência numérica por erro técnico.	Até o 10º dia do mês subsequente; o número não pode ter sido utilizado.
Desfazer Cancelamento	Reverter um cancelamento feito por engano.	Possível se a nota estiver com status "Rejeitada" ou "Aberta".

Duplicar Documento

Informe a empresa vendedora no campo Empresa do Estoque.
Abra a aba Nota Fiscal no rodapé do aplicativo.
Localize e selecione o documento desejado.
Na aba Principal, clique em Duplicar ou clique com o botão direito sobre o documento e escolha o recurso no menu de contexto.

A duplicação recalcula os impostos conforme as configurações atuais.

Altere os campos, se necessário.
Clique em Ok.

Cadastrar NF-e no Faturamento (entrada manual) - Bimer Desktop

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Ações da Nota

Localizar Documento

Editar Documento

Editar dados de autorização manual da NF/NFS-e

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Excluir ou Cancelar Documento

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