Gerar Boleto Bancário - Shop

Utilize este recurso para Imprimir ficha de compensação, fazer Reimpressão de Boleto e/ou Remessa.

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione os títulos para os quais os boletos bancários serão gerados.

4. Selecione a opção Imprimir ficha de compensação para preencher os dados para a impressão da ficha de compensação na aba Geral.
   
   

   Geral

   1. Preencha o Banco, Conta e Carteira.

   2. Preencha o Período de emissão ou Período de vencimento dos títulos para os quais os boletos serão gerados. 

   3. Informe o Código da ocorrência para geração do arquivo remessa que identificará a ocorrência referente à geração da remessa.

   4. Informe a Espécie do Título. 
      
      

      Opção	Descrição
      Utilizar número do título para o nosso número	Selecione esta opção para que a numeração dos títulos seja utilizada para o Nosso Número. Nosso Número O Nosso Número é utilizado para identificação do título no arquivo remessa que será enviado para o banco. Alguns bancos fornecem uma faixa de números para a emissão de boletos ou remessa, outros já deixam a critério do cliente. Esse número também aparece nos extratos, o que viabiliza a identificação do boleto pago.
      Gerar arquivo remessa para o banco após a impressão	Selecione esta opção, quando for necessário fazer a emissão de boletos pelo banco ou protesto de títulos quanto aos inadimplentes.
      Imprimir instruções no bloqueto de cobrança em letras maiúsculas	Selecione esta opção para que as instruções de cobrança sejam impressas em letras maiúsculas, facilitando a consulta dessas instruções.
      Usar preferencialmente o endereço de cobrança do cliente, se houver	Selecione esta opção para ser preferencialmente utilizado o endereço de cobrança informado na aba Endereços/e-mail do do Shop.
      Incluir no boleto a multa no formato	Defina se a multa será incluída no boleto em formato monetário (R$), percentual (%) ou se esta não será cobrada.
      Incluir no boleto os juros no formato	Defina se os juros serão incluídos no boleto em formato monetário (R$), percentual (%) ou se esta não será cobrada.
      Tratar data de vencimento no arquivo remessa	Selecione a opção Multa e/ou Juros para retroagir 1 dia no vencimento. Ao gerar um arquivo remessa para os bancos Itaú (341) e Sicoob (756) será possível alterar a data de vencimento no arquivo para 1 dia antes.

      
      

   
   

   Configurações do Banco

   (Opcional) Clique na aba Configurações do Banco para consultar as configurações do banco selecionado para a impressão da ficha de compensação.

   Se for necessário alterar as configurações do banco, clique na seção Bancos.

   
   

   
   

   
   

   
   

5. Clique em Processar para que os títulos sejam incluídos na tela de modelo.
   
   

   Alterar Forma de Pagamento

   1. Clique em Alterar Forma de Pagamento para informar a nova forma de pagamento.

   2. Selecione a forma de pagamento.

   3. Pressione Enter ou clique em Selecionar.

   
   

   Enviar E-mail

   1. Selecione o título.

   2. Clique em Enviar E-mail.

      O resultado do envio será apresentado na seção Resultado da operação.

      
      

   
   

   Gerar PDF

   1. Selecione o título.

   2. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

   
   

   
   

   Para visualizar ou imprimir o boleto, não clique em Gerar somente aquivo remessa, pois esta opção apenas gera o arquivo.
   Neste caso, ao fazer esta geração, no Resultado da Operação serão informados data e hora e diretório de geração do arquivo.  

   
   

   
   

6. (Opcional) Selecione a opção Imprimir o número da nota fiscal no corpo do boleto. 

7. Clique em Visualizar e seguida em .

8. (Opcional) Confirme a maração do título como impresso.

   Caso precise reimprimir, na aba Geral clique em Reimpressão de Boleto e/ou Remessa.