Este artigo apresenta como realizar o ajuste de alíquotas e CSTs de PIS e COFINS nos itens das notas por cliente ou fornecedor, utilizando a funcionalidade Ajuste de Movimento SPED. Esse recurso pode ser utilizado quando há necessidade de corrigir ou padronizar essas informações antes da geração do SPED ICMS ou SPED Contribuições.
Ajuste Movimento SPED: Alíquotas e CSTs dos itens das notas por cliente/fornecedor
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Acesse:
Federal → SPED ICMS → Ajuste Movimento SPED
ou
Federal → SPED Contribuições → Ajuste movimento SPED. -
Informe o período e a empresa.
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Marque a opção "Alíquotas e CSTs dos itens das notas por cliente/fornecedor" e clique em Avançar.
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No campo Participante, informe um ou mais clientes ou fornecedores relacionados aos itens que deseja ajustar.
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Preencha os CSTs de entrada e saída de PIS e COFINS e, se necessário, informe também a alíquota correspondente.
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Selecione os produtos que deseja ajustar.
Após a seleção, eles serão exibidos no lado direito da tela, no campo "Produtos selecionados para ajuste". -
Também é possível realizar a seleção por NCM, utilizando o ícone "Selecionar por NCM".
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Após realizar os ajustes necessários, clique em Concluir.
