Competência - Fiscal

Através desta opção você pode lançar os valores de faturamento e deduções que não são computados através de notas fiscais, tais como: vale transporte, PAT e outros. É possível realizar a dedução na base de cálculo do IRPJ de acordo com a legislação vigente.

Cadastrar Competência

1. Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Competência. 

3. Informe a empresa e o período.

4. Clique em Novo .

5. Configure as abas:

   Dados

   Nesta aba informe os dados gerais da dedução. Incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Código de Operação	Selecione o código de operação referente ao lançamento.
   Receita Simples	Selecione o tipo de receita do Super Simples.
   Operação	Selecione a operação de escrituração do movimento para a geração do SPED PIS/COFINS. O tipo de operação pode habilitar outras abas no cadastro de Competência: Operação Selecionada Aba Habilitada F120 Bens F130 Bens F600 Retenções F700 Deduções
   CST	Selecione a situação tributária PIS/COFINS.
   Valor Base	Informe o valor da base de crédito.
   Valor Movimento	Informe o valor movimento para realizar o cálculo de acordo com a configuração do código de operação. Consulte o Cadastro de Operações de Receita/Dedução para mais informações.
   Origem Crédito	Selecione o indicador de origem de crédito.
   Nat. Crédito	Selecione a natureza da base de cálculo do crédito.
   Participante	Selecione o participante entre fornecedores ou clientes. Só é possível selecionar fornecedores/clientes caso seja um lançamento de crédito ou deduções.
   Integração Contábil	Informe os dados de integração com o sistema Contábil.
   Descrição Complementar	Escreva, se houver, alguma informação importante.

   
   

   
   

   Bens

   Nesta aba configure os dados de bens.

   Esta aba só é habilitada caso as operações F120 ou F130 estejam selecionadas.

   
   

   Campo	Descrição
   Cód. Identificação do Bem	Selecione o código de identificação do bem.
   Utilização do Bem	Selecione o código de utilização do bem.
   Número de Meses	Informe o número de parcelas (em meses) em que os créditos do bem serão apropriados. Este campo será habilitado quando a operação F130 for selecionada.
   Data de Aquisição do Bem	Informe o mês/ano de aquisição dos bens incorporados ao ativo imobilizado. Este campo é habilitado quando a operação F130 estiver selecionada.
   Valor do Encargo	Informe o valor do encargo de depreciação/amortização incorrido no período.
   Parcela do Valor do Encargo	Informe a parcela do valor do encargo de depreciação/amortização a excluir da base de cálculo de crédito.

   
   

   
   

   Retenções

   Nesta aba configure os dados de retenções.

   Esta aba só é habilitada caso a operação F600 esteja selecionada.

   
   

   Campo	Descrição
   CNPJ	Selecione a quem pertence o CNPJ do participante informado na aba Dados.
   Nat. da Retenção	Selecione o código indicador da natureza da retenção.
   Data da Retenção	Informe a data da retenção.
   Natureza da Receita	Selecione o código indicador da natureza da receita.
   Condição PJ	Selecione a condição da pessoa jurídica.
   Indicador de Dedução	Selecione o indicador de dedução.
   Código da Receita	Selecione o código referente à retenção ou ao recolhimento que será utilizado no registro F600.

   
   

   
   

   Deduções

   Nesta aba configure os dados de deduções.

   Essa aba só é habilitada se a operação F700 estiver selecionada.

   
   

   Campo	Descrição
   Natureza da Dedução	Selecione o indicador da natureza da dedução.
   Origem de Deduções Diversas	Selecione o indicador da origem das deduções.

   
   

   
   

   
   

6. Clique em Gravar.

Editar Competência

1. Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Competência.

3. Informe a empresa e o período.

4. Selecione a competência.

5. Clique em Editar .

6. Faça as alterações necessárias.

7. Clique em Gravar.

Excluir Dedução

1. Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Competência.

3. Informe a empresa e o período.

4. Selecione a competência.

5. Clique em Excluir .

6. Confirme a exclusão.

Marcar Competência como Exportada

1. Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Competência.

3. Informe a empresa e o período.

4. Selecione a competência.

5. Marque a coluna Exportado.

6. Confirme a marcação.