Quando ocorre?
Isso ocorre pois o valor que foi entregue de saldo credor para o período seguinte não confere com o valor que ele está entregando de saldo credor anterior no mês da entrega. Neste caso como os valores estão diferentes terá que verificar com o cliente qual é o valor certo.
Como Conferir?
Para conferir os valores informados acesse:
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Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS ST;
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Selecione a empresa desejada e a UF que teve ST;
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Na lista de períodos logo a baixo selecione o período da declaração e clique em abre cadastro;
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Vá até a aba Créditos do Imposto e na parte inferior terá os valores de atuais e anteriores informados de ST.
Caso queira pode gerar um relatório em ICMS e IPI > Outros Relatórios > Conferencia de ST.
OBS.: Para gerar todas as UF's no mesmo relatório basta deixar o campo Estado em Branco.
Como Corrigir?
Para corrigir acesse:
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Lançamentos > Notas fiscais e Produtos;
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Selecione a empresa e período e clique em Filtrar;
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Adicione a coluna Vl.ST ao grid de notas e clique em Filtrar;
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Confira as notas e o valor de ST informado, caso queira fazer algum ajuste selecione as notas a receber o ajuste;
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Clique em Editar e em Campo Selecione Vl. ST e em seguida informe valor correto e clique no sinal de +;
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Clique em Aplicar.
