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DAPI MG - Como levar valores de Crédito Presumido, Extemporâneo e Diferencial de alíquotas - Fiscal




Neste artigo veremos como levar na DAPI-MG os valores referentes à [067]Crédito presumido, [068]Crédito extemporâneo e [069]Diferença de alíquota.

Como realizar os lançamentos?

  1. No sistema Fiscal acesse a aba Lançamentos> Outros débitos e Créditos> ICMS;

  2. Informe a empresa> acesse o período para lançamento;

  3. Na aba Crédito do Imposto poderá realizar os lançamentos com clicando em "Novo",

  4. Deve ser preenchido o campo "Observação";

  5. Após realizar os lançamentos clique em "Gravar">"Gravar".


    As Observações podem ser cadastradas em Cadastros >> ICMS e IPI >> Observação de Outros Débitos e Créditos.

     

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Resultados.png

Geração do arquivo

  1. No sistema Fiscal acesse a aba ICMS e IPI >> Sudeste >> DAPI-MG;

  2. Selecione a empresa e clique em avançar;

  3. Na tela seguinte, "Informações gerais para geração do arquivo", deverá indicar os "códigos de Observações" referentes à [067]Crédito presumido, [068]Crédito extemporâneo e [069]Diferença de alíquota.

  4. Após clique em avançar e informe o "Período Inicial, o Período Final, Data Limite Pagamento, Informe o Local da geração do arquivo"; as informações do contador como "CRC, UF/Estado, CNPJ/CPF";

  5. Ao final clique "Concluir" para gerar o arquivo.